宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算

目  录

第一部分 宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职责

为全县妇女儿童提供围产期保健.妇女保健.儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务等；承担计划生育宣传教育.技术服务.优生指导.药具发放.信息咨询.随访服务.生殖保健.人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；受卫健委委托，承担全县妇幼保健业务管理.培训.项目管理和技术支持工作。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算表

第三部分 宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3295.3万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3295.3万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少614.79万元，下降15.7%，主要原因：2020年增加政府性基金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2869.78万元,其中：财政拨款收入1130.85万元，占39.4%；事业收入1724.64万元，占60.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入14.29万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2886.42万元，其中：基本支出2830.25万元，占98.1%；项目支出56.17万元，占1.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1164.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1164.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少663.99万元，下降36.3%，主要原因：2020年增加抗疫国债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1130.85万元，占本年支出的39.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.01万元，增长1.8%。主要原因财政拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1130.85万元，主要用于以下方面：基本支出1128.91万元，占99.8%;项目支出1.94万元，占0.2%。卫生健康支出1130.85万元，占100.0%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2536.07万元，支出决算为1130.85万元，完成年初预算的44.6%。决算数大于预算数的主要原因:开支减少。其中:基本支出436.07万元，占17.2%；项目支出2100万元，占82.8%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为2470.34万元，支出决算为596.62万元，完成年初预算的24.2%，决算数小于预算数的主要原因是日常开支减少。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为350.18万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是开支增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是开支增加。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.20万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是开支增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.56万元，支出决算为25.89万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1128.91万元，其中：人员经费403.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费725.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心单位本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额365.07万元，其中：政府采购货物支出365.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市泗县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，本单位2021年开展绩效评价项目1个，为计划生育手术并发症及不良后果诊治费用经费。资金总额100万元，开展绩效评价的项目实现了2021年度的总体目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：计划生育手术并发症及不良后果诊治费用经费支出合理合规，预算编制的科学性，有效提升资金使用效率。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泗县妇幼保健计划生育服务中心在2021年度部门决算中反映“计划生育手术并发症及不良后果诊治费用”项目绩效自评结果。

计划生育手术并发症及不良后果诊治费用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为0.2685万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是经济性：2021年度计划生育手术并发症及不良后果诊治费用经费项目预算控制得当，预算完成率高，各项成本支出得到有效控制。二是效率性：2021年度计划生育手术并发症及不良后果诊治费用项目预算实施进度正常，完成质量较高，效率整体较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。