泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算公开

附件1

 

 

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年财政拨款收支总表

2.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位收支预算总表

6.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位收入预算表

7.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位支出预算表

8.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年项目支出表

10.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年政府采购支出表

11.泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年单位收支预算总表的说明

6.关于2023年单位收入预算表的说明

7.关于2023年单位支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

为全县妇女儿童提供围产期保健.妇女保健.儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务等；承担计划生育宣传教育.技术服务.优生指导.药具发放.信息咨询.随访服务.生殖保健.人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；受卫健委委托，承担全县妇幼保健业务管理.培训.项目管理和技术支持工作。

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，无下属单位。

 

三、2023年度主要工作任务 

1.为全县妇女儿童提供围产期保健.妇女保健.儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治，助产技术服务等；

2.承担计划生育宣传教育.技术服务.优生指导.药具发放.信息咨询.随访服务.生殖保健.人员培训等任务；

3.开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；受卫健委委托，承担全县妇幼保健业务管理.培训.项目管理和技术支持工作。

4.继续加强与省级三甲医院合作。

5.继续加强特色专科、重点专科建设。

6.继续拓展“保健与临床相结合”妇幼健康服务新领域.

7.继续加强医护技人才培养和引进，强化人才队伍建设。

8.继续优化医疗服务流程，为群众提供全流程、连续性的医疗保健服务。

9.推动“互联网+ 智慧医院建设。推进智能健康医疗设备、智能健身器材、便携式可穿戴医疗设备的便民应用。搭建互联网信息平台，开展远程医疗、健康咨询、健康管理服务。创新智慧医疗发展平台。

10.加强医疗服务质量与安全管理。在已经成功创建“二级妇幼保健院”后，向“二级甲等妇幼保健院冲刺”。

 

 

 

 

第二部分 2023 年单位预算表

                                                       

 

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 泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位财政拨款收支预算总表

 

                                                         

  单位公开表2

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位一般公共预算支出预算表

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位一般公共预算基本支出预算表

 

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泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位收支预算总表

 

 

 

 

 

单位公开表6 泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位收入预算总表                             单位公开表7 泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023有资本经营支出表

 

单位名称:  泗县妇幼保健计划生育服务中心					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县妇幼保健计划生育服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

单位公开表9

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表11

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年单位政府购买服务支出表

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年收支总预算663.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年收入预算2663.85万元，其中，本年收入2663.85万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入2663.85万元，主要包括:一般公共预算拨款收入663.85万元，占25%，比 2022年预算增加185.63万元，增长30%，增长原因主要是财政人员工资增加;单位资金收入2000万元，占75%。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年支出预算663.85万元，比2022年预算增加185.63万元，增长30%，增长原因主要是财政人员支出增加。其中，基本支出613.85万元，占92.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出50万元，占7.5%，主要用于计划生育手术并发症及不良后果诊治费用;事业单位经营支出2000万元，占75%，主要用于机构运转及医疗用品采购、聘用人员工资福利支出、医疗支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年财政拨款收支预算663.85万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款663.85万元。支出按功能分类来源全部为卫生健康支出663.85万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算支出663.85万元，比2022年预算增加185.63万元，增长30%，主要原因是财政人员支出增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算支出全部是卫生健康支出663.85万元，占100%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项) 2023年预算578.06万元，比2022年预算增加123.52万元，增长21%，增长原因主要是财政人员支出增加。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2023年预算35.79万元，比2022年预算增加12.1万元，增加33.8%，增加原因主要是人员工资增加，医保扣款比例增加。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算基本支出613.85万元，其中，人员经费 607.48万元，公用经费 6.37万元。

(一)人员经费 607.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费6.37万元，主要包括:工会经费、福利费、其他商品服务支出。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

 

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年财政预算整体支出663.85万元，其中，基本支出613.85 万元，项目支出50万元。

 

2.“计划生育手术并发症及不良后果诊治费用”项目。

(1)项目概述。为了保障计划生育手术的顺利开展，维护手术者合法利益，国家计划生育政策要求，对计划生育手术所产生的并发症及不良后果进行免费诊治。

(2)立项依据。县批专项资金

(3)实施主体。泗县妇幼保健计划生育服务中心

(4)起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容。为了落实《计划生育手术并发症管理办法》，有效保障手术并发症及不良后果的诊治工作，保障群众合法权益。

(6)年度预算安排。50万元

(7)绩效目标。为了保障计划生育手术的顺利开展，维护手术者合法利益，国家计划生育政策要求，对计划生育手术所产生的并发症及不良后果进行免费诊治。

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023 年机关运行经费财政拨款预算10万元，比2022年预算增加3.21万元，增长32.1%，增长主要原因是人员及车辆费用增加。

(三)政府采购情况。

泗县妇幼保健计划生育服务中心2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆4辆，其中:机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值 100 万元以上的专用设备9台。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县妇幼保健计划生育服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据单位预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、......。

......

(各单位、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)