泗县大庄镇中心卫生院2023年单位预算公开

附件1

 

 

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县大庄镇中心卫生院2023年财政拨款收支总表

2.泗县大庄镇中心卫生院2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县大庄镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县大庄镇中心卫生院2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县大庄镇中心卫生院2023年单位收支预算总表

6.泗县大庄镇中心卫生院2023年单位收入预算表

7.泗县大庄镇中心卫生院2023年单位支出预算表

8.泗县大庄镇中心卫生院2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县大庄镇中心卫生院2023年项目支出表

10.泗县 黑塔镇卫生院2023年政府采购支出表

11.泗县 黑塔镇卫生院2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年单位收支预算总表的说明

6.关于2023年单位收入预算表的说明

7.关于2023年单位支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

承担预防保健等基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；受县卫生计生单位和所在乡(镇)政府委托承担辖区内公共卫生管理任务。承担本辖区内妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务，优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等公共卫生职能；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、单位预算构成

 泗县大庄镇中心卫生院2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算

 

三、2023年度主要工作任务 

1、做好本辖区内常见病和多发病的基本医疗服务；

2、做好本辖区的基本公共卫生、预防接种、妇幼保健、计划生育宣传指导等服务。

3、继续做好新冠肺炎的防控工作。

4、做好对本辖区内村级业务人员的指导培训工作

 

第二部分 2023 年单位预算表

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泗县大庄镇中心卫生院2023年单位财政拨款收支预算总表

 

                                       

 

 

单位公开表2

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位一般公共预算支出预算表

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位一般公共预算基本支出预算表

     

单位公开表4

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：泗县大庄镇中心卫生院（妇幼保健计划生育服务站）				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
注：泗县大庄镇中心卫生院2023年度政府性资金预算支出。故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位收支预算总表

 

单位公开表6

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位收入预算总表

 

单位公开表7

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

泗县大庄镇中心卫生院2023年国有资本经营支出表3

单位名称:泗县大庄镇中心卫生院                                    单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县大庄镇中心卫生院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表9

泗县大庄镇中心卫生院2023年项目支出表

 

单位公开表10

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位政府采购支出表

 

 

单位公开表11

泗县大庄镇中心卫生院2023年单位政府购买服务支出表

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县大庄镇中心卫生院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，泗县大庄镇中心卫生院2023年总收入1344.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1344.76万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1344.76万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出1344.76万元，占100%。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年收入预算1344.76万元，其中，本年收入1344.76万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入1344.76万元，主要包括:一般公共预算拨款收入1344.76万元，占100%，比 2022年预算增加453.39万元，增长50.86%，增长原因主要是基础性绩效奖工资增长以及财政加大对卫生事业资金投入。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年支出预算1344.76万元，比2022年预算减少2447.15万元，减少64.55%，减少原因主要是坚持厉行节约，压缩三公经费等。其中，基本支出1344.76万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年财政拨款收支预算1344.76万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1344.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1344.76万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出1344.76万元，占100%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县大庄镇中心卫生院2023年一般公共预算支出1344.76万元，比2022年预算增加453.39万元，增长64.55%，主要原因:一是人员基础性绩效奖工资增长;二是政府加大对卫生事业资金投入。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1344.76万元，占100%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算1263.35万元，比2022年预算增加426.2万元，增长50.91%，增长原因主要是：基础绩效奖工资增长及基础性绩效奖纳入五险一金缴费基数等原因所致。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算81.41万元，比2022年预算增加27.20万元，增长50.18%，增长原因主要是基础性绩效奖纳入医疗保险及养老保险缴费基数等。

3. 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出1344.76万元，其中，人员经费1267.98万元，公用经费76.78万元。

(一)人员经费1344.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费76.78万元，主要包括:工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县大庄镇中心卫生院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县大庄镇中心卫生院2023年财政预算整体支出1344.76万元，其中，基本支出1344.76万元，项目支出0万元。

(二)机关运行经费。

泗县大庄镇中心卫生院2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

泗县大庄镇中心卫生院2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县大庄镇中心卫生院共有车辆4辆，其中:特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备13台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备6台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车* 辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县大庄镇中心卫生院0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。