泗县卫生健康委员会2022年度部门决算

 

泗县卫生健康委员会2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

目  录

第一部分 泗县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县卫生健康委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及食品卫生、公共卫生监督费用项目绩效评价报告

 

第一部分 泗县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。拟订并组织实施全县卫生健康事业改革发展的政策措施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(七)负责全县医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

(九)组织指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十一)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县泗县卫生与健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康泗县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县泗县卫生与健康委员会负责开展全县人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出我县与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规范性意见和规划，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规范性意见和规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县泗县卫生与健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进，督促指导，监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县泗县卫生与健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施全县食品安全风险监测计划。县泗县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县泗县卫生与健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县泗县卫生与健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。泗县卫生与健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县卫生健康委员会2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入泗县卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位共 26 个，详细情况见下表： 

序号	单位名称
1	泗县卫生和计划生育委员会本级
2	泗县疾病预防控制中心
3	泗县妇幼保健计划生育服务中心
4	泗县卫生监督所
5	泗县大庄镇中心卫生院
6	泗县社区卫生服务中心
7	泗县黄圩镇中心卫生院
8	泗县瓦坊乡卫生院
9	泗县小梁乡卫生院
10	泗县草沟镇中心卫生院
11	泗县山头镇卫生院
12	泗县瓦韩卫生院
13	泗县草庙镇卫生院
14	泗县丁湖镇卫生院
15	泗县刘圩镇中心卫生院
16	泗县徐贺卫生院
17	泗县长沟镇中心卫生院
18	泗县墩集镇卫生院
19	泗县屏山镇卫生院
20	泗县大路口乡卫生院
21	泗县大杨乡卫生院
22	泗县黑塔镇卫生院
23	泗县泗城镇卫生院
24	泗县人民医院
25	泗县中医院
26	泗县计划生育协会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泗县卫生健康委员会2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗县卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计150057.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计150057.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少16240.36万元，下降9.77%，主要原因：一是公立医院收支减少；二是基层医疗机构收支减少；三是公共卫生支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120430.68万元，其中：财政拨款收入42093.48万元，占34.95%；事业收入77391.64万元，占64.26%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入945.56万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126566.53万元，其中：基本支出107798.49万元，占85.17%；项目支出18768.05万元，占14.83%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计42389.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计42389.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1417.13万元，增长3.46%，主要原因：一是公立医院财政收支增加；二是基层医疗机构财政收支增加；三是公共卫生财政收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31076.01万元，占本年支出的24.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6464.82万元，下降17.22%。主要原因财政拨款人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31076.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出22.66万元，占0.07%;卫生健康支出（类）支出31053.35万元，占99.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17821.24万元，支出决算为31076.01万元，完成年初预算的174.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加新冠疫情相关收支；二是追加财政拨款人员基础绩效奖。其中:基本支出23727.83万元，占76.35%；项目支出7348.19万元，占23.65%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.66万元，决算数大于预算数的主要原因是用于大学生见习岗位工资。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1022.4万元，支出决算为793.61万元，完成年初预算的77.62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩财政开支。

 

 

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款)其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为104.54万元，支出决算为222.81万元，完成年初预算的213.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加卫生健康支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为99.54万元，支出决算为1073.67万元，完成年初预算的1078.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算拨付公立医院药品零差率补助及公立医院发展支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）。年初预算为53.81万元，支出决算为834.9万元，完成年初预算的1551.57%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算拨付中医院药品零差率补助及公立医院发展支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）。年初预算为53.81万元，支出决算为256.22万元，完成年初预算的476.16%，决算数大于预算数的主要原因是公立医院退休人员增加补贴。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）。年初预算为310.52万元，支出决算为293.65万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是社区财政拨款人员支出减少。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。年初预算为8553.23万元，支出决算为8686.7万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院人员支出增加。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为935万元，支出决算为844.62万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于预算数的主要原因是基层医疗压缩开支。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）。年初预算为2207.58万元，支出决算为2838.83万元，完成年初预算的128.59%，决算数大于预算数的主要原因是疾病预防控制机构疫情防控支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为165.47万元，支出决算为171.68万元，完成年初预算的103.75%,决算数大于预算数的主要原因是卫生监督机构人员支出增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）。年初预算为454.54万元，支出决算为530.76万元，完成年初预算的116.77%，决算数大于预算数的主要原因是财政人员支出增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4066.78万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力安排的公共卫生服务专项经费年初无预算。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.64万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力安排的重大公共卫生服务专项经费年初无预算。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6185.79万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力安排的突发公共卫生事件专项经费年初无预算。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.1万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力安排的其他公共卫生支出专项经费年初无预算。

17.卫生健康支出（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力安排的其他中医药支出专项经费年初无预算。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力安排的计划生育机构专项经费年初无预算。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为532.74万元，决算数大于预算数的主要原因是县批财力安排的计划生育服务专项经费年初无预算。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3224.2万元，支出决算为1368.28万元，完成年初预算的42.44%，决算数小于预算数的主要原因是县批财力安排的其他计划生育事务支出专项经费年初无预算。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.35万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的77.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员医疗保险减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为624.87万元，支出决算为622.35万元，完成年初预算的99.60%。

23.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为116.94万元，完成年初预算的556.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加医疗救助项目资金支出。

24.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是追加医疗保障项目资金支出。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1064.21万元，决算数大于预算数的主要原因是追加卫生健康项目资金使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出23727.83万元，其中：人员经费16409.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7318.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11017.47万元，本年支出11017.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11017.47万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公立医院建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县卫健委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县卫生健康委员会机关运行经费支出7318.47万元，比2021年减少6656.54万元，下降47.63%，主要原因是减少财政经费支出及支付环节未能清算资金。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县卫生健康委员会政府采购支出总额2254.29万元，其中：政府采购货物支出1254.29万元、政府采购工程支出1000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县卫生健康委员会共有车辆102辆，其中：应急保障用车14辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车54辆、其他用车31辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）126台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金4252万元。通过对4个项目绩效进行评价，全面反映泗县卫生健康委员会项目实施情况和执行结果，达到了预期绩效目标。 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县卫生健康委员会在2022年度部门决算中反映“食品卫生、公共卫生监督”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

食品卫生、公共卫生监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品卫生、公共卫生监督项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，2022年县卫生监督所按照上级主管部门要求，结合本单位工作实际，紧紧围绕上级下达的全年卫生监督目标任务，认真开展医疗卫生服务、公共场所卫生、职业卫生和疫情防控监督检查等工作。

从项目资金的执行情况看，卫健委所有项目资金严格按照相关规定时间节点完成，达到了绩效评价管理的效果和要求。从群众的反映和绩效评估也表明，项目的实施，进一步完善了卫健系统项目绩效利益导向机制，取得了比较明显的良好社会绩效。 

下一步工作措施： 

继续加强项目管理，包括项目实施事前、事中、事后管理，以及项目资金使用效益的最大化及项目自评各项指标最优化，做好全面实施卫健委预算绩效管理的各项工作，进一步压实预算绩效管理的主体责任。积极主动发现项目实施过程中不足并及时改理。

食品卫生、公共卫生监督项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

所有项目绩效自评表详见：“附件：2022年度项目支出绩效自评表及食品、公共卫生监督项目绩效评价报告”。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2022年度泗县卫生健康委员会项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及食品、公共卫生监督项目绩效评价报告”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件：2022年度项目支出绩效自评表及食品、公共卫生监督项目绩效评价报告

 

 

 

项目绩效自评表列表
1	村卫生室办公经费补助
2	到龄村医补助
3	农村独生子女医保补助
4	计划生育特扶扩面
5	麻风病人医疗费
6	免疫及传染病预防
7	农村独生子女报检费
8	食品卫生、公共卫生监督
9	卫生应急工作经费
10	严重精神病障碍贫困患者集中供养补助
11	在岗在册村医养老保险补助

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

 

 

 

食品卫生、公共卫生监督费用项目支出绩效评价报告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

用于维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序，保护人民群众健康，依法监督生活饮用水、公共场所、学校卫生及监督传染病防治等工作。2022年投入食品卫生、公共卫生监督费用资金5万元，实际使用5万元。

（二）项目绩效目标。

通过本项目的实施，用于维护公共卫生秩序和医疗卫生服务秩序，保护人民群众健康，依法监督生活饮用水、公共场所、学校卫生及监督传染病防治等工作。2022年项目资金5万元，目标人群覆盖率为100%。                                               

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了推进绩效评价工作有序进行，我委提前向各预算单位转发了《关于开展2022年县级预算支出绩效评价工作的通知》（泗绩效办〔2022〕2号），明确评价范围、对象等，指导单位提前做好绩效评价自评工作，并撰写自评报告，督促涉及重点绩效评价的单位提前准备好相关资料，为重点绩效评价的顺利开展奠定基础。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合，形成总体得分。

二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的项目，特别是对县级专项的项目实施了绩效自评。

三是根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》规定，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用、使用评价、绩效考核，对专项资金事项项目量化指标和任务。确定项目于实施目标，确保专项资金使用达到实效。

四是完善评价指标体系，分类别制定个性化的评价指标体系，设置绩效评价指标体系，整体评价指标体系、项目评价指标体系、政策评价指标体系和政府购买服务评价指标体系，增强绩效指标与预算单位之间的匹配度，提高评价报告的可信度。

（三）绩效评价工作过程。

为提高绩效评价的客观性、专业性、公正性和更好地推进绩效评价工作的深入开展，成立委机关项目绩效评价工作小组。

根据项目特点，通过数据填报、实地随访、座谈会等方法收集相关评价数据，按照规定的格式和内容进行项目支出绩效自评，撰写绩效自评报告。

强化股室间、部门和中介机构间的协调联动机制，充分利用微信群、QQ群等载体，及时传达相关工作信息，协调解决绩效评价工作开展中遇到的问题，确保了评价工作的顺利开展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

食品卫生、公共卫生监督费用项目执行率为100%。目标人群覆盖率为100%；对全县施行了食品卫生、公共卫生监督项目全部进行了跟踪随访服务；深受广大育龄群众的好评，收到了良好的社会效益。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。本项目根据《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于清算下达2022年中央和省级部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社[2021]442号）等相关文件设立，项目立项规范

（二）项目过程情况。加强领导，确保组织到位。明确了各个机构的职责，确保食品卫生、公共卫生监督工作的顺利实施。严格规范，加强培训。根据上级文件要求，制定了操作规范流程以及相关的工作制度。

（三）项目产出情况。有效保障食品卫生、公共卫生监督工作，保障群众合法权益；目标人群覆盖率为100%；对全县施行了食品卫生、公共卫生监督项目全部进行了跟踪随访服务；使国家的救助政策落到了实处。

（四）项目效益情况。保障公民获得适宜的食品卫生、公共卫生监督的权利，保障食品卫生、公共卫生监督的顺利开展，群众满意度逐步提升。

五、主要经验及做法

2022年食品卫生、公共卫生监督费用项目资金共5万元，实际到位资金5万元，资金到位率100%。资金实行专账专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好，经常配合财政局社保股组织检查，保证制度的有效实施，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

进一步加强政策宣传，提高政策知晓率。在全县范围内开展广泛的政策宣传活动，进一步加大社会国家食品卫生、公共卫生监督政策宣传力度，积极拓宽国家食品卫生、公共卫生监督政策宣传方式，确保宣传取得实效，有效推动国家食品卫生、公共卫生监督政策工作科学、规范、健康发展。