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魅力泗县宿州市泗县审计局2021年部门预算公开及说明
泗县审计局2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.泗县审计局2021年财政拨款收支总表
2.泗县审计局2021年一般公共预算支出表
3.泗县审计局2021年一般公共预算基本支出表
4.泗县审计局2021年政府性基金预算支出表
5.泗县审计局2021年国有资本经营预算支出表
6.泗县审计局2021年收支总表
7.泗县审计局2021年收入总表
8.泗县审计局2021年支出总表
9.泗县审计局2021年政府采购支出表
10.泗县审计局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年国有资产占用使用情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主管全县审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（三）向县政府提交年度县级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议：
1、县级财政预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2、乡镇政府预算的执行情况、决算和其他财政收支、省财政转移支付资金。
3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。未全部使用财政资金，财政资金占项目总投资的比例超过50%，或者占项目总投资的比例在50%以下，但政府拥有项目建设、运营实际控制权的。
5、县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。国有资本占企业、金融机构资本（股本）总额的比例在50%以下，但国有资本投资主体拥有实际控制权的。
6、县政府部门和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8、上级审计部门授权或法律法规规定应由县审计局审计的其他审计事项。
（五）按规定对县乡科级党政领导干部以及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县审计局2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泗县审计局本级 |
行政单位 |
|
2 |
泗县固定资产投资审计中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
1、财政预算执行情况审计，
2、经济责任审计，
3、固定资产投资审计，
4、专项资金审计，
5、党建、扶贫、计生、综治、维稳等工作。
第二部分 2021年部门预算表
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||||
|
单位名称:泗县审计局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户的非税收入 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
1,313.35 |
1,313.35 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
1,273.93 |
1,273.93 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
1,313.35 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,313.35 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
1,313.35 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0 |
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）纳入专户的非税收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
23.86 |
23.86 |
|
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
¥1,313.35 |
支出总计 |
1,313.35 |
1,313.35 |
|
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:泗县审计局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,313.35 |
313.35 |
1,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,273.93 |
273.93 |
1,000.00 |
|
20108 |
审计事务 |
1,273.93 |
273.93 |
1,000.00 |
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
96.38 |
96.38 |
0.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
|
表三 |
|
|
|
2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位名称:泗县审计局 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
313.35 |
|
301 |
工资福利支出 |
256.82 |
|
30101 |
基本工资 |
91.34 |
|
30102 |
津贴补贴 |
52.82 |
|
30103 |
奖金 |
4.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
9.90 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.96 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.36 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.91 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
11.45 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.11 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.63 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.86 |
|
302 |
商品和服务支出 |
54.11 |
|
30201 |
办公费 |
10.90 |
|
30207 |
邮电费 |
9.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.25 |
|
30211 |
差旅费 |
8.50 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.25 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.10 |
|
30228 |
工会经费 |
1.77 |
|
30229 |
福利费 |
0.27 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.42 |
|
30302 |
退休费 |
2.42 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
2021年部门政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:泗县审计局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
泗县审计局2021年无政府性基金预算，无政府性基金支出。
|
表五 |
|
|
|
|
|
2021年部门国有资本经营收支预算表 |
||||
|
单位名称:泗县审计局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
泗县审计局2021年无国有资本经营收入，无国有资本经营支出。
|
表六 |
|
|
|
|
2021年部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称:泗县审计局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1313.35 |
一、一般公共服务支出 |
1,273.93 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
15.56 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
23.86 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
1313.35 |
本 年 支 出 合 计 |
1,313.35 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
1313.35 |
支 出 总 计 |
1,313.35 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称:泗县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
1,313.35 |
0.00 |
1,313.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,273.93 |
0.00 |
1,273.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
20108 |
审计事务 |
1,273.93 |
0.00 |
1,273.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
177.55 |
0.00 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
96.38 |
0.00 |
96.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.56 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.56 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.29 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.86 |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
表八 |
|
|
|
|
|
2021年部门支出预算总表 |
||||
|
单位名称:泗县审计局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
1,313.35 |
313.35 |
1,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,273.93 |
273.93 |
1,000.00 |
|
20108 |
审计事务 |
1,273.93 |
273.93 |
1,000.00 |
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
96.38 |
96.38 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.56 |
15.56 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.28 |
5.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.29 |
10.29 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.86 |
23.86 |
0.00 |
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表九 |
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2021年政府采购预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称（采购品目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
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|||||
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小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
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合计 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
013 |
泗县审计局 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
013001 |
县审计局 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
计算机 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表十 |
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2021年政府购买服务表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称（采购服务项目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
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|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
合计 |
930.00 |
930.00 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
013 |
泗县审计局 |
930.00 |
930.00 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
013001 |
县审计局 |
930.00 |
930.00 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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重大事项第三方审计服务 |
930.00 |
930.00 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
泗县审计局2021年财政拨款收支预算1313.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1313.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1313.35万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1273.93万元，占97%；卫生健康支出15.56万元，占1.2%；住房保障支出23.86万元，占1.8%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泗县审计局2021年一般公共预算拨款1313.35万元，比2020年预算拨款增加40.41万元，增长3.17%，主要原因是：审计业务量增加，审计经费支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1273.93万元，占97%；卫生健康支出15.56万元，占1.2%；住房保障支出23.86万元，占1.8%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2021年预算177.55万元，比2020年预算增加20.63万元，增长13.15%，增长原因主要是：增加预算支出科目。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）审计业务（项）2021年预算1000万元，与2020年预算持平。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算96.38万元，比2020年预算增加8.94万元，增长10.22%，增长原因主要是：增加预算支出科目。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算10.29万元，比2010年预算增加1.44万元，增长16.27%，增加原因主要是：人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.28万元，比2020年预算增加0.48万元，增长10%，增加原因主要是：人员增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算23.86万元，比2020年预算增加8.94万元，增长59.92%，增长原因主要是：人员增加，工资调整。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
泗县审计局2021年一般公共预算基本支出313.35万元，其中：
工资福利支出256.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
商品和服务支出54.11万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助2.42万元，主要包括：退休费。
资本性支出11万元，主要包括：办公设备购置等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
泗县审计局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
泗县审计局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泗县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县审计局2021年收支总预算1313.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
泗县审计局2021年收入预算1313.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1313.35万元，占100%，比2020年预算增加40.41万元，增长3.17%，增长原因主要是：审计业务量增加，审计经费支出增加。
八、关于2021年支出预算情况说明
泗县审计局2021年支出预算1313.35万元，比2020年预算增加40.41万元，增长3.17%，增长原因主要是：审计业务量增加，审计经费支出增加。其中，基本支出313.35万元，占23.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1000万元，占76.14%，主要用于支付协审费用。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“政府投资审计经费”项目。
（1）项目概述。为充分发挥审计监督作用，实现审计“全覆盖”的要求，我局在政府投资审计（主要是价款结算审计项目、跟踪审计项目等）过程中聘请协审机构参与政府投资审计。
（2）立项依据。根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）、《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》（皖政〔2015〕34号）、《审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》等文件安排。
（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。
（4）项目内容。本项目内容主要包括对政府投资审计项目实行全过程监督，在审计过程中聘请协审机构，完成全年审计计划任务。
（5）年度预算安排。2021年安排政府投资审计项目聘请协审机构产生的业务费用预算1000万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
政府投资审计经费 |
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主管部门 |
泗县审计局 |
实施单位 |
泗县审计局 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
2021年度 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
1000 |
年度资金总额： |
1000 |
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其中：财政拨款 |
1000 |
其中：财政拨款 |
1000 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2020年—2021年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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|
质量指标 |
指标1：审计项目完成率 |
100% |
|
质量指标 |
指标1：审计项目完成率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
指标1：按照序时进度安排 |
100% |
|
时效指标 |
指标1：按照序时进度安排 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
指标1：协审劳务费 |
1000万 |
|
成本指标 |
指标1：协审劳务费 |
1000万 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1：加强财政资金监管，审计发现问题金额 |
5亿 |
|
经济效益 |
指标1：加强财政资金监管，审计发现问题金额 |
4.76亿 |
|
|
|
社会效益 |
指标1：节约政府财政资金 |
5亿 |
|
社会效益 |
指标1：节约政府财政资金 |
4.76亿 |
|
||
|
生态效益 |
指标1：完成自然资源资产审计试点项目 |
1个 |
|
生态效益 |
指标1：完成自然资源资产审计试点项目 |
1个 |
|
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|
可持续影响 |
指标1：审计监督力度 |
不断加强 |
|
可持续影响 |
指标1：审计监督力度 |
不断加强 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度评价 |
好 |
|
服务对象 |
指标1：服务对象满意度评价 |
好 |
|
|
（二）机关运行经费。
泗县审计局2021年机关运行经费财政拨款预算54.11万元，比2020年增加2.92万元，增长5.7%，增长主要原因是：审计业务量增加，审计经费支出增加。
（三）政府采购情况。
泗县审计局2021年单位政府采购预算总额11万元。其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）关于2021年国有资产占用使用情况
宿州市泗县审计局共有车辆4辆，均为一般公务用车（公车已上缴公车平台，资产仍留在本单位），单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
泗县审计局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“政府投资审计”1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1000万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
泗县审计局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式：0557-7017989
宿州市泗县审计局政务公开电子邮箱：sxsjjxinxi@163.com
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