泗县环保局2019年部门预算

 

 

 

 

宿州市泗县生态环境分局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 宿州市泗县生态环境分局 2019年财政拨款收支总表

2. 宿州市泗县生态环境分局2019年一般公共预算支出表

3. 宿州市泗县生态环境分局 2019年一般公共预算基本支出表

4. 宿州市泗县生态环境分局 2019年政府性基金预算支出表

5. 宿州市泗县生态环境分局 2019年国有资本经营预算支出表

6. 宿州市泗县生态环境分局 2019年收支总表

7. 宿州市泗县生态环境分局 2019年收入总表

8. 宿州市泗县生态环境分局 2019年支出总表

9. 宿州市泗县生态环境分局 2019年政府采购支出表

10. 宿州市泗县生态环境分局 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职能

1、贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。

2、 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、 承担落实国家、省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染排放总量控制办法并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省和市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规范性文件提出有关环境方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

6、 负责环境污染防治的监督管理，组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（合遗传资源）管理相关工作。

8、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监测性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市泗县生态环境分局	行政单位
2	泗县环境监测站	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

1  2019年总量减排目标任务

2  开展污染防治工作

3  强化环评管理，服务经济发展

4  全面落实秸秆综合利用和禁烧工作

5  做好生态县创建工作

6  积极扶贫帮扶和共建工作

       

第二部分 2019年部门预算表

 

部门公开表1
宿州市泗县生态环境分局2019年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：宿州市泗县生态环境分局															单位：万元
收   入					支  出
项目			预算数		项目			合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入			450.98		（一）一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入			200.00		（二）外交支出
二、政府性基金预算拨款收入					（三）国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入					（四）公共安全支出
					（五）教育支出
					（六）科学技术支出
					（七）文化旅游体育与传媒支出
					（八）社会保障和就业支出
					（九）卫生健康支出			4.73		4.73
					（十）节能环保支出			441.21		441.21
					（十一）城乡社区支出
					（十二）农林水支出
					（十三）交通运输支出
					（十四）资源勘探信息等支出
					（十五）商业服务业等支出
					（十六）金融支出
					（十七）援助其他地区支出
					（十八）自然资源海洋气象等支出
					（十九）住房保障支出			5.03		5.03
					（二十）粮油物资储备支出
					（二十一）灾害防治及应急管理支出
					（二十二）预备费
					（二十三）债务还本支出
					（二十四）债务付息支出
					（二十五）债务发行费用支出
					（二十六）其他支出
本年收入小计			450.98		本年支出小计			450.98		450.98
上年结转					结转下年
一般公共预算					一般公共预算
政府性基金预算					政府性基金预算
国有资本经营预算					国有资本经营预算
收入总计			450.98		支出总计			450.98		450.98
部门公开表2
	宿州市泗县生态环境分局2019年部门一般公共预算支出预算表
	部门名称：宿州市泗县生态环境分局										单位：万元
	功能分类科目						预算数
	科目编码	科目名称					合计		基本支出		项目支出
	合计						450.98		95.98		355.00
	210	卫生健康支出					4.73		4.73
	21011	行政事业单位医疗					4.73		4.73
	2101101	行政单位医疗					4.73		4.73
	211	节能环保支出					441.21		86.21		355.00
	21101	环境保护管理事务					126.21		86.21		40.00
	2110101	行政运行（环境保护管理事务）					126.21		86.21		40.00
	21111	污染减排					315.00				315.00
	2111101	生态环境监测与信息					315.00				315.00
	221	住房保障支出					5.03		5.03
	22102	住房改革支出					5.03		5.03
	2210201	住房公积金					5.03		5.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3
宿州市泗县生态环境分局2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：宿州市泗县生态环境分局				单位：万元
经济分类科目				预算数
科目编码		科目名称
合计				95.98
301		工资福利支出		73.73
30101		基本工资		31.37
30102		津贴补贴		16.49
30103		奖金		2.26
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		14.54
30110		城镇职工基本医疗保险缴费		3.63
30112		其他社会保障缴费		0.41
30113		住房公积金		5.03
302		商品和服务支出		18.03
30201		办公费		6.80
30205		水费		0.20
30206		电费		2.00
30208		取暖费		0.03
30209		物业管理费		0.21
30211		差旅费		1.00
30213		维修(护)费		0.63
30216		培训费		1.00
30228		工会经费		0.51
30229		福利费		0.04
30239		其他交通费用		5.62
303		对个人和家庭的补助		1.22
30302		退休费		0.12
30307		医疗费补助		1.10
310		资本性支出		3.00
31002		办公设备购置		3.00

 

 

 

 

 

部门公开表4
宿州市泗县生态环境分局2019年部门政府性基金预算收支预算表
宿州市泗县生态环境分局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
说明：宿州市泗县生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5
宿州市泗县生态环境分局2019年部门国有资本经营预算收支预算表
宿州市泗县生态环境分局				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
说明：宿州市泗县生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市泗县生态环境分局2019年部门收支预算总表

部门名称：宿州市泗县生态环境分局

单位：万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

450.98

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

（二）外交支出

三、纳入专户管理政府非税收入

（三）国防支出

四、其他收入

（四）公共安全支出

五、国有资本经营预算拨款收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）卫生健康支出

4.73

（十）节能环保支出

441.21

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

5.03

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）灾害防治及应急管理支出

（二十二）预备费

（二十三）债务还本支出

（二十四）债务付息支出

（二十五）债务发行费用支出

（二十六）其他支出

本年收入合计

450.98

本年支出合计

450.98

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

450.98

支出总计

450.98

部门公开表7

宿州市泗县生态环境分局2019年部门收入预算总表

部门名称：宿州市泗县生态环境分局

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

450.98

450.98

210

卫生健康支出

4.73

4.73

21011

行政事业单位医疗

4.73

4.73

2101101

行政单位医疗

4.73

4.73

211

节能环保支出

441.21

441.21

21101

环境保护管理事务

126.21

126.21

2110101

行政运行（环境保护管理事务）

126.21

126.21

21111

污染减排

315.00

315.00

2111101

生态环境监测与信息

315.00

315.00

221

住房保障支出

5.03

5.03

22102

住房改革支出

5.03

5.03

2210201

住房公积金

5.03

5.03

 

 

 

 

 

 

部门公开表8 宿州市泗县生态环境分局2019年部门支出预算总表
部门名称：宿州市泗县生态环境分局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
合计		450.98	95.98	355.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73
211	节能环保支出	441.21	86.21	355.00
21101	环境保护管理事务	126.21	86.21	40.00
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	126.21	86.21	40.00
21111	污染减排	315.00		315.00
2111101	生态环境监测与信息	315.00		315.00
221	住房保障支出	5.03	5.03
22102	住房改革支出	5.03	5.03
2210201	住房公积金	5.03	5.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

  注：宿州市泗县生态环境分局2019年无政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市泗县生态环境分局2019年财政拨款收支预算450.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款450.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入450.98万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.73万元，占1%；住房保障支出5.03万元，占1%；节能环保支出441.21万元，占98%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市泗县生态环境分局2019年一般公共预算拨款450.98万元，比2018年预算拨款增加51.65万元，增长13%，主要原因：罚款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出4.73万元，占1%；住房保障支出5.03万元，占1%；节能环保支出441.21万元，占98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

(一）“医疗卫生与计划生育支出”卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年支出4.73万元，比2018年增加0.81万元，增长21%，增长原因主要是工资调整。其中：“行政单位医疗”预算4.73万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（二）“节能环保支出”节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2019年支出441.21万元，比2018年增加49.86万元，增长13%，增长原因主要是环保督查力度加大。

（三）“住房保障支出”住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年支出5.03万元，比2018年增加0.96万元，增长24%，增长原因主要是工资调整。其中：“住房公积金”预算5.03万元，“提租补贴”0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

宿州市泗县生态环境分局2019年一般公共预算基本支出95.98万元，其中：工资福利支出73.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出18.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助1.22万元，主要包括：医疗费补助。

 

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市泗县生态环境分局2019年政府性基金预算拨款为0元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市泗县生态环境分局2019年国有资本经营预算拨款为0元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市泗县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市泗县生态环境分局2019年收支总预算450.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市泗县生态环境分局2019年收入预算450.98万元，其中：一般公共预算拨款收入450.98万元，占100%，比2018年预算增加51.65万元，增长13 %，增长原因主要是罚款增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市泗县生态环境分局2019年支出预算450.98万元，比2018年预算增加51.65万元，增长13%，增长原因主要是罚款增加。其中，基本支出95.98万元，占21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，项目支出355万元，占79%，主要用于节能环保支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）安徽省宿州市泗县生态环境分局2019年没有项目绩效目标，也没有项目及绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

宿州市泗县生态环境分局2019年机关运行经费126.21万元，财政拨款预算126.21万元，比2018减少10.14万元，下降7%，下降主要原因是退休人员工资转入社保。

（三）政府采购情况。

宿州市泗县生态环境分局2019年各单位政府采购预算总额12.5万元。其中：政府采购货物预算12.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市泗县生态环境分局共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备台0（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市泗县生态环境分局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

宿州市泗县生态环境分局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。