泗县生态环境分局2020年部门预算

泗县生态环境分局2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县生态环境分局2020年财政拨款收支总表

2.2020年泗县生态环境分局一般公共预算支出表

3.2020年泗县生态环境分局一般公共预算基本支出表

4.2020年泗县生态环境分局政府性基金预算支出表

5.2020年泗县生态环境分局国有资本经营预算支出表

6.2020年泗县生态环境分局收支总表

7.2020年泗县生态环境分局收入总表

8.2020年泗县生态环境分局支出总表

9.20泗县生态环境分局20年政府采购支出表

10.2020年泗县生态环境分局政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。

2、 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、 承担落实国家、省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染排放总量控制办法并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省和市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规范性文件提出有关环境方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

6、 负责环境污染防治的监督管理，组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（合遗传资源）管理相关工作。

8、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

9、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监测性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2020年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任

 1  2019年总量减排目标任务

2  开展污染防治工作

3  强化环评管理，服务经济发展

4  全面落实秸秆综合利用和禁烧工作

5  做好生态县创建工作

6  积极扶贫帮扶和共建工作

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年泗县生态环境分局财政拨款收支预算240.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款240.94万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入240.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.2万元，占1%；住房保障支出4.82万元，占1%；节能环保支出231.92万元，占98%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县生态环境分局2020年一般公共预算拨款240.94万元，比2019年预算拨款减少210.04万元，下降47%，主要原因是：县批拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.2万元，占1%；住房保障支出4.82万元，占1%。节能环保支出231.92万元，占98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年支出4.2万元，比2019年减少0.53万元，减少11%，减少原因主要是工资调整。其中：“行政单位医疗”预算4.2万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年支出231.92万元，比2019年减少209.29万元，减少47%，减少原因主要是县批拨款减少。

3．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2020年支出125万元，比2019年减少190万元，减少60%，减少原因主要是县批拨款减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年支出4.82万元，比2019年减少0.21万元，减少4%，减少原因主要是工资调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县生态环境分局2020年一般公共预算基本支出240.94万元，其中：工资福利支出67.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出18.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

对个人和家庭的补助0.39万元，主要包括：退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县生态环境分局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县生态环境分局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县生态环境分局2020年收支总预算240.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县生态环境分局2020年收入预算240.94万元，其中：一般公共预算拨款收入240.94万元，占100%，比2019年预算减少210.04万元，下降47%，主要原因是：县批拨款减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县生态环境分局2020年支出预算240.94万元，比2019年预算减少210.04万元，下降47%，主要原因是：县批拨款减少。其中，基本支出240.94万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县生态环境分局2020年国有资产总额160.93万元，其中：办公用房面积240平方，价值7.86万元；车辆合计6辆，价值89万元；办公设备32.01万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等32.06万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标设置

安徽省宿州市泗县生态环境分局2020年没有项目及绩效目标，也没有项目及绩效目标设置。

（二）机关运行经费。

泗县生态环境分局2020年机关运行经费18.24万元，比2019增加0.21万元，增长1.2%，增长主要原因是：禁烧巡查和扶贫等工作最多，支出增大。

（三）政府采购情况。

泗县生态环境分局2020年各单位政府采购预算总额12.5万元。其中：政府采购货物预算12.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县生态环境分局2020年项目支出未设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。