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魅力泗县泗县生态环境分局2021年部门预算
泗县生态环境分局2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.泗县生态环境分局2021年财政拨款收支总表
2.泗县生态环境分局2021年一般公共预算支出表
3.泗县生态环境分局2021年一般公共预算基本支出表
4.泗县生态环境分局2021年政府性基金预算支出表
5.泗县生态环境分局2021年国有资本经营预算支出表
6.泗县生态环境分局2021年收支总表
7.泗县生态环境分局2021年收入总表
8.泗县生态环境分局2021年支出总表
9.泗县生态环境分局2021年政府采购支出表
10.泗县生态环境分局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年国有资产占用使用情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。
2、 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。
3、 承担落实国家、省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染排放总量控制办法并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省和市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规范性文件提出有关环境方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。
6、 负责环境污染防治的监督管理，组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（合遗传资源）管理相关工作。
8、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
9、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监测性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。
10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
11、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县本级预算和所属事业单位预算2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泗县生态环境分局
|
行政单位 |
|
2 |
泗县环境监测与监察 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
1、2020年总量减排目标任务。
2、开展污染防治工作。
3、强化环评管理，服务经济发展。
4、全面落实秸秆综合利用和禁烧工作。
5、做好生态县创建工作。
6、积极扶贫帮扶和共建工作。
第二部分 2021年部门预算表
表一
2021年部门财政拨款收支预算总表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户的非税收入 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
247.7980 |
247.80 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
247.80 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
247.80 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
247.80 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0 |
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）纳入专户的非税收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
4.5328 |
4.53 |
|
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
235.9270 |
235.93 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
7.3382 |
7.34 |
|
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
247.7980 |
支出总计 |
247.7980 |
247.80 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表二
2021年部门一般公共预算支出预算表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
247.80 |
92.80 |
155.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
235.93 |
80.93 |
155.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
110.93 |
80.93 |
30.00 |
|
2110101 |
行政运行（环境保护管理事务） |
110.93 |
80.93 |
30.00 |
|
21111 |
污染减排 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
表三
2021年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
92.80 |
|
301 |
工资福利支出 |
74.15 |
|
30101 |
基本工资 |
27.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
14.19 |
|
30103 |
奖金 |
2.22 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.57 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.89 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
3.52 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.01 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.16 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.34 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.25 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
6.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.18 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.49 |
|
30229 |
福利费 |
0.06 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.98 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.40 |
|
30302 |
退休费 |
0.40 |
表四
2021年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：本表无部门政府性基金预算支出
表五
2021年部门国有资本经营收支预算表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：本表无部门国有资产经营收支
表六
2021年部门收支预算总表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
收入 |
|||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
247.80 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.0000 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
4.53 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
235.93 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
7.34 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
247.7980 |
本 年 支 出 合 计 |
247.7980 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.0000 |
|
收 入 总 计 |
247.7980 |
支 出 总 计 |
247.7980 |
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
表七
2021年部门收入预算总表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
247.80 |
0.00 |
247.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
235.93 |
0.00 |
235.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
110.93 |
0.00 |
110.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2110101 |
行政运行（环境保护管理事务） |
110.93 |
0.00 |
110.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.34 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
表八
2021年部门支出预算总表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
247.80 |
92.80 |
155.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
235.93 |
80.93 |
155.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
110.93 |
80.93 |
30.00 |
|
2110101 |
行政运行（环境保护管理事务） |
110.93 |
80.93 |
30.00 |
|
21111 |
污染减排 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.34 |
7.34 |
0.00 |
表九
2021年政府采购预算表
单位名称：泗县生态环境分局
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（采购品目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
||||||||||
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表无政府采购预算
表十
2021年政府购买服务表
|
单位编码 |
单位名称（采购服务项目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
||||||||||
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注：本表无政府购买项
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
泗县生态环境分局2021年财政拨款收支预算247.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款247.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入247.8万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；节能环保支出235.93万元，占95%；卫生健康支出4.53万元，占1.8%；住房保障支出7.34万元，占3.2%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泗县生态环境分局2021年一般公共预算拨款247.8万元，比2020年预算拨款增加6.86万元，增长2.8%，主要原因是：县批增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；节能环保支出235.93万元，占95%；卫生健康支出4.53万元，占1.8%；住房保障支出7.34万元，占3.2%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年支出4.53万元，比2020年增加0.33万元，增加7.85%，增加原因主要是工资调整。其中：“行政单位医疗”预算4.53万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021年支出110.93万元，比2020年增加4.01万元，增加1.7%，增加原因主要是县批拨款增加。
3．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2021年支出125万元，与2020年相同.
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年支出7.34万元，比2020年增加2.52万元，增加52%，增加原因主要是工资调整。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
泗县生态环境分局2021年一般公共预算基本支出247.8万元，其中：
工资福利支出74.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出18.25万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.39万元，主要包括：退休费。资本性支出0万元.
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
泗县生态环境分局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
泗县生态环境分局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泗县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县生态环境分局2021年收支总预算247.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：节能环保支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
泗县生态环境分局2021年收入预算247.8万元，其中：一般公共预算拨款收入247.8万元，占100%，比2020年预算增加6.86万元，增长2.8%，增长原因主要是县批增加。
八、关于2021年支出预算情况说明
泗县生态环境分局2021年支出预算247.8万元，比2020年预算增加6.86万元，增长2.8%，增长原因主要是县批增加。其中，基本支出92.8万元，占37%，主要用于工资福利支出；项目支出155万元，占63%，主要用于节能环保支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“环境保护专项经费”项目。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
环境保护专项经费 |
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主管部门及代码 |
[067001]县生态环境分局 |
实施单位 |
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项目属性 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
300000.00 |
年度资金总额： |
300000.00 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
300000.00 |
其他资金 |
300000.00 |
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总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
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指标1：加强生态环境保护，保障群众生产生活环境安全；指标2：加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。 |
指标1：负责全县环境污染防治的监督管理；指标2：指导、协调监督全县生态环境保护工作。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标3：环境监测专用车辆 |
3台 |
数量指标 |
指标3：环境监测专用车辆 |
3台 |
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|
指标1：接受环境污染投诉案件 |
≥300起 |
指标1：接受环境污染投诉案件 |
≥300起 |
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指标2：环境专项监测检查数量 |
≥100次 |
指标2：环境专项监测检查数量 |
≥100次 |
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|
质量指标 |
指标1：环境污染投诉案件办结率 |
95% |
质量指标 |
指标1：环境污染投诉案件办结率 |
95% |
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|
指标2：环境专项监测检查结果准确率 |
100% |
指标2：环境专项监测检查结果准确率 |
100% |
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指标3：环境监测专用车辆维护率 |
100% |
指标3：环境监测专用车辆维护率 |
100% |
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时效指标 |
2021年1月1日-12月31日 |
资金及时拨付到位 |
时效指标 |
2021年1月1日-12月31日 |
资金及时拨付到位 |
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成本指标 |
财政预算资金30万元 |
专款专用、优化支出 |
成本指标 |
财政预算资金30万元 |
专款专用、优化支出 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
对生活环境质量产生的影响 |
有效改善 |
社会效益指标 |
对生活环境质量产生的影响 |
有效改善 |
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生态效益指标 |
全县PM2.5年平均浓度 |
44ug/m3以下 |
生态效益指标 |
全县PM2.5年平均浓度 |
44ug/m3以下 |
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|
全县空气质量全年优良率 |
100% |
全县空气质量全年优良率 |
100% |
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可持续影响指标 |
对社会环境保护意识产生的影响 |
有效提升 |
可持续影响指标 |
对社会环境保护意识产生的影响 |
有效提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
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项目负责人： |
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（1）项目概述1：加强生态环境保护，保障群众生产生活环境安全；指标2：加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。
（2）立项依据负责全县环境污染防治的监督管理；2：指导、协调监督全县生态环境保护工作。
（3）起止时间2021年1月1日—2021年12月31日
（4）项目内容环境保护专项经费
（5）年度预算安排30万元
（6）绩效目标和指标全县PM2.5年平均浓度 44ug/m3以下。
2.“重点企业污染监控”项目。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
重点企业污染监控 |
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|
主管部门及代码 |
[067001]县生态环境分局 |
实施单位 |
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项目属性 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
100000.00 |
年度资金总额： |
100000.00 |
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|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
100000.00 |
其他资金 |
100000.00 |
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|
总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
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|
指标1：资金用于全县重点企业环境污染防治的监督管理；指标2：指导、协调和监督全县重点企业安全生产，达标排放。 |
指标1：资金用于全县重点企业环境污染防治的监督管理；指标2：指导、协调和监督全县重点企业安全生产，达标排放。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：全县重点监控企业个数 |
11个 |
数量指标 |
指标1：全县重点监控企业个数 |
11个 |
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|
指标2：对重点企业大气排放抽检次数 |
30次/年 |
指标2：对重点企业大气排放抽检次数 |
30次/年 |
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|
指标3：对重点企业污水排放抽检次数 |
100次/年 |
指标3：对重点企业污水排放抽检次数 |
100次/年 |
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|
质量指标 |
对全县11个重点企业污染监控覆盖率 |
100% |
质量指标 |
对全县11个重点企业污染监控覆盖率 |
100% |
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|
时效指标 |
2021年1月1日-12月31日 |
采用定期与不定期相结合的方式进行检查监督 |
时效指标 |
2021年1月1日-12月31日 |
采用定期与不定期相结合的方式进行检查监督 |
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|
成本指标 |
财政专项资金10万元 |
专款专用 |
成本指标 |
财政专项资金10万元 |
专款专用 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
为我县重点企业安全生产提供根本保证 |
安全有效 |
社会效益指标 |
为我县重点企业安全生产提供根本保证 |
安全有效 |
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生态效益指标 |
全县PM2.5年平均浓度 |
44ug/m3以下 |
生态效益指标 |
全县PM2.5年平均浓度 |
44ug/m3以下 |
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|
全县空气质量全年优良率 |
100% |
全县空气质量全年优良率 |
100% |
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可持续影响指标 |
为我县经济发展提供有力保障 |
有效提升 |
可持续影响指标 |
为我县经济发展提供有力保障 |
有效提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
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项目负责人： |
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（1）项目概述资金用于全县重点企业环境污染防治的监督管理；指标2：指导、协调和监督全县重点企业安全生产，达标排放。
（2）立项依据资金用于全县重点企业环境污染防治的监督管理；指导、协调和监督全县重点企业安全生产，达标排放。
（3）起止时间2021年1月1日—2021年12月31日
（4）项目内容重点企业污染监控
（5）年度预算安排10万元
（6）绩效目标和指标全县PM2.5年平均浓度 44ug/m3以下，全县空气质量全年优良率。
（二）机关运行经费。
泗县生态环境分局2021年机关运行经费财政拨款预算110.93万元，比2020年增加4.01万元，增长3.7%，增长主要原因是县批增加。
（三）政府采购情况。
泗县生态环境分局2021年单位政府采购预算总额42万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算42万元，政府采购服务预算0万元。
（四）关于2021年国有资产占用使用情况
泗县生态环境分局2021年国有资产总额298万元，其中：办公用房面积240平方，价值16万元；车辆合计6辆，价值90万元；办公设备106万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等86万元。
（五）绩效目标设置情况。
泗县生态环境分局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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皖公网安备 34132402000140号
