宿州市泗县生态环境分局2022年部门预算

宿州市泗县生态环境分局

2022年部门预算

2022年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.宿州市 泗县生态环境分局2022年收支预算总表

2.宿州市 泗县生态环境分局2022年收入预算总表

3.宿州市 泗县生态环境分局2022年支出预算总表

4.宿州市 泗县生态环境分局2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市 泗县生态环境分局2022年一般公共预算支出表

6.宿州市 泗县生态环境分局2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市 泗县生态环境分局2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市 泗县生态环境分局2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市 泗县生态环境分局2022年项目支出表

10.宿州市 泗县生态环境分局2022年政府采购支出表

11.宿州市 泗县生态环境分局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年宿州市泗县生态环境分局预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。

（二） 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三） 承担落实国家、省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染排放总量控制办法并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省和市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规范性文件提出有关环境方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六） 负责环境污染防治的监督管理，组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（合遗传资源）管理相关工作。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监测性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市泗县生态环境分局2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2022 年度主要工作任务

1、2022年总量减排目标任务。

2、开展污染防治工作。

3、强化环评管理，服务经济发展。

4、全面落实秸秆综合利用和禁烧工作。

5、做好生态县创建工作。

6、积极扶贫帮扶和共建工作。

 第二部分2022年部门预算表

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市泗县生态环境分局所有 收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市泗县生态环境分局2022年收支总预算826.28万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 节能环保支出647.75万元、社会保障和就业支出93.79万元、卫生健康支出25.32万元、住房保障支出59.42万元。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市 泗县生态环境分局2022年收入预算826.28万元， 其中，本年收入826.28万元。

(一)本年收入826.28万元，全部是一般公共预算拨款收入826.28万元，占100%，比 2021年预算减少40.59万元，下降4.68%，下降原因主要是交通费没有预算，车辆编制在县级没有转市级。 

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市 泗县生态环境分局2022年支出预算826.28万元， 比 2021年预算减少40.59万元，下降4.68%，下降原因主要是交通费没有预算，车辆编制在县级没有转入市级。其中，基本支出646.28万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出180万元，占22%，主要用于监察与监测执法车辆购置与燃修费。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市泗县生态环境分局2022年财政拨款收支预算826.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款826.28万元。   支出按功能分类分为:节能环保支出647.75万元，占78%;社会保障和就业支出93.79万元，占11%;卫生健康支出25.32万元，占3%;住房保障支出59.42万元，占8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市 泗县生态环境分局2022年一般公共预算支出826.28万元，比2021年预算减少40.59万元，下降4.68%， 主要原因:下降原因主要是车辆编制在县级没有转入市级，交通费没有预算。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

节能环保支出647.75万元，占78%;社会保障和就业支出93.79万元，占11%;卫生健康支出25.32万元，占3%;住房保障支出59.42万元，占8%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务(款)行政运行(项) 2022年预算453.7万元，比2021年预算下降40.59万元，下降原因主要是车辆编制在县级没有转入市级，交通费没有预算。

2.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2022年预算180.87万元，比2021年预算相同。      

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算13.18万元，比2021年预算相同。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算62.01万元，比2021年预算相同。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算31.78万元，比2021年预算相同。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算46.51万元，比2021年预算增加相同。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算12.91万元，比2021年预算增加相同。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算1.65万元，比2021年预算增加相同。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算23.15万元，比2021年预算增加相同。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算.52万元，比2021年预算增加相同。                                                                                                                                            

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局2022 年一般公共预算基本支出646.28万元，其中，人员经费 599.47 万元，公用经费  46.81万元。

(一)人员经费 599.47 万元，主要包括:基本工资250.04万元、津贴补贴47.9万元、奖金1.36万元、绩效工资128.01万元、机关事业单位基本养老保险费62.01万元、职业年金缴费31.78万元、职工基本医疗保险缴费24.80万元、公务员医疗补助缴费0.52万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金46.51万元、对其他个人和家庭的补助支出4.01万元。

(二)公用经费 46.81 万元，主要包括:办公费24.15万元、邮电费3.55万元、物业管理费7.1万元、工会经费7.75万元、福利费0.41万元、其他交通费用2.95万元、其他商品服务支出0.90万元。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局2022年预算共安排项目支出 180万元，比2021年预算增加100万元，增长125%，增长原因主要是原行政执法车辆有7台不能运行准备报废。购置新执法车辆。全部是本年财政拨款安排 ，一般公共预算拨款安排 180万元 。             

 十 、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局2022年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“环境保护专项经费”项目。

(1)项目概述：加强预防、控制环境污染和环境破坏，保护生态环境，保障群众安全生产生活，加大环境监测监管执法力度，从源头抓起。

(2)立项依据：负责全县环境污染防治的监督管理、指导、协调监督全县生态环境保护工作。

(3)实施主体：宿州市泗县生态环境分局

(4)起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(5)项目内容：监察执法车辆购置及燃修费与监测车辆燃修费。

(6)年度预算安排：市财政拨款预算180万元

(7)绩效目标：PM2.5年平均浓度 44ug/m3以下，全县空气质量全年优良率。

项目支出绩效目标表（附后）

(二)机关运行经费。

宿州市 泗县生态环境分局2022 年机关运行经费财政拨款预算453.7万元，比 2021 年预算相同。

(三)政府采购情况。

宿州市 泗县生态环境分局2022年没有政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市泗县生态环境分局共有车辆16辆，执法执勤用车13辆、监测车辆3辆单位价值 50 万元以上的通用设备没有，单位价值 100 万元以上的专用设备没有。

2022年部门预算安排购置公务用车6辆，购置费100万元，执法执勤用车 6辆。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，宿州市泗县生态环境分局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

附件2：部门整体支出绩效目标申报表.xls

泗县生态环境分局环保专项项目支出绩效目标申报表.XLS