宿州市泗县生态环境分局2023年部门预算

宿州市泗县生态环境分局

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023部门预算表

1.宿州市泗县生态环境分局2023年财政拨款收支总表

2.宿州市泗县生态环境分局2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市泗县生态环境分局2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市泗县生态环境分局2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市泗县生态环境分局2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市泗县生态环境分局2023年部门收入预算表

7.宿州市泗县生态环境分局年部门支出预算表

8.宿州市泗县生态环境分局年国有资本经营预算支出表

9.宿州市泗县生态环境分局2023年项目支出表

10.宿州市泗县生态环境分局2023年政府采购支出表

11.宿州市泗县生态环境分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年宿州市泗县生态环境分局预算情况说明

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年部门收入预算表的说明

7.关于 2023年部门支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区划。

（二） 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三） 承担落实国家、省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染排放总量控制办法并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省和市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规范性文件提出有关环境方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六） 负责环境污染防治的监督管理，组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（合遗传资源）管理相关工作。

（八）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监测性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算构成

 从预算单位构成看，宿州市 泗县生态环境分局2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市泗县生态环境分局本级	行政单位

 

三、2023 年度主要工作任务

（一）2023年总量减排目标任务。

（二）开展污染防治工作。

（三）强化环评管理，服务经济发展。

（四）全面落实秸秆综合利用和禁烧工作。

（五）做好生态县创建工作。

（六）积极扶贫帮扶和共建工作。

 

             

第二部分2023年部门预算表

 

表1
2023年部门财政拨款收支预算总表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局					单位:万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转	54.70	一、本年支出	1,189.63	1,189.63
（一）一般公共预算拨款	54.70	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	1,134.93	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	1,134.93	（四）公共安全支出
经常收入拨款	990.93	（五）教育支出
国库管理非税收入	144.00	（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	142.85	142.85
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	27.03	27.03
		（十一）节能环保支出	928.67	928.67
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	91.07	91.07
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	1,189.63	支出总计	1,189.63	1,189.63
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

表2
2023年部门一般公共预算支出预算表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局				单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,189.63	1,189.63
208	社会保障和就业支出	142.85	142.85
20805	行政事业单位养老支出	142.85	142.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62
210	卫生健康支出	27.03	27.03
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55
211	节能环保支出	928.67	928.67
21101	环境保护管理事务	928.67	928.67
2110101	行政运行	315.45	315.45
2110199	其他环境保护管理事务支出	613.22	613.22
221	住房保障支出	91.07	91.07
22102	住房改革支出	91.07	91.07
2210201	住房公积金	71.43	71.43
2210202	提租补贴	19.65	19.65

 

 

 

 

表3
2023年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	1,189.63
301	工资福利支出	938.72
30101	基本工资	252.42
30101	基本工资	54.70
30102	津贴补贴	7.12
30102	津贴补贴	17.86
30102	津贴补贴	2.99
30102	津贴补贴	26.88
30103	奖金	179.95
30103	奖金	1.44
30107	绩效工资	97.01
30107	绩效工资	54.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.23
30109	职业年金缴费	47.62
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.55
30112	其他社会保障缴费	0.83
30112	其他社会保障缴费	1.93
30113	住房公积金	71.43
302	商品和服务支出	247.37
30201	办公费	62.00
30205	水费	1.00
30206	电费	24.00
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	7.20
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	3.31
30228	工会经费	4.97
30229	福利费	0.42
30231	公务用车运行维护费	38.50
30239	其他交通费用	57.27
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	3.54
30302	退休费	1.75
30302	退休费	1.79

 

 

 

表4
2023年政府性基金预算支出表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市泗县生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

表5
2023年部门收支预算总表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局			单位:万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,189.63	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	142.85
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	27.03
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	0.46	（十一）节能环保支出	929.13
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	91.07
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	1,190.09	支　出  总　计	1,190.09
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

表6
2023年部门收入预算总表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局												单位:万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		1,190.09	1,189.63			0.46
208	社会保障和就业支出	142.85	142.85
20805	行政事业单位养老支出	142.85	142.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62
210	卫生健康支出	27.03	27.03
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55
211	节能环保支出	929.13	928.67			0.46
21101	环境保护管理事务	929.13	928.67			0.46
2110101	行政运行	315.91	315.45			0.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	613.22	613.22
221	住房保障支出	91.07	91.07
22102	住房改革支出	91.07	91.07
2210201	住房公积金	71.43	71.43
2210202	提租补贴	19.65	19.65

 

 

 

 

表7
2023年部门支出预算总表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局				单位:万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		1,190.09	1,189.63	0.46
208	社会保障和就业支出	142.85	142.85
20805	行政事业单位养老支出	142.85	142.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62
210	卫生健康支出	27.03	27.03
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55
211	节能环保支出	929.13	928.67	0.46
21101	环境保护管理事务	929.13	928.67	0.46
2110101	行政运行	315.91	315.45	0.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	613.22	613.22
221	住房保障支出	91.07	91.07
22102	住房改革支出	91.07	91.07
2210201	住房公积金	71.43	71.43
2210202	提租补贴	19.65	19.65

 

 

 

 

表8

2023年项目支出表

部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

0.46

0.46

宿州市泗县生态环境分局

0.46

0.46

表9
2023年部门“三公”经费预算表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局			单位:万元
项目	预算数	同比（%）	增减原因
合计	48.50
因公出国（境）费
公务接待费	10.00
公务用车购置及运行费	38.50
其中：公务用车运行费	38.50
公务用车购置费

 

 

 

表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称:911012-宿州市泗县生态环境分局							单位:万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

说明“宿州市泗县生态环境分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

表11
2023年部门政府购买服务支出表
‘部门名称:’911012-宿州市泗县生态环境分局											单位:万元
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称		政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明“宿州市泗县生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市泗县生态环境分局2023年财政拨款收支预算1189.63万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1189.63万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入1134.93万元，上年结转收入54.70万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出142.85万元，占12%;卫生健康支出27.03万元，占2%;住房保障支出91.07万元，占8%;节能环保支出928.67万元，占78%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市泗县生态环境分局2023年一般公共预算支出1189.63万元，比2022年预算增加363.35万元，增长44%， 主要原因:一是增加了绩效奖、工资调整；二是人员定额补助。

    (二)一般公共预算支出结构情况。

支出按功能分类分为:社会保障和就业支出142.85万元，占12%;卫生健康支出27.03万元，占2%;住房保障支出91.07万元，占8%;节能环保支出928.67万元，占78%。

    (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务(款)行政运行(项) 2023年预算315.45万元，比2022年预算下降138.25万元，下降原因主要项目调整。

2.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2023年预算613.22万元，比2022年预算资金100%。增加原因新增项目。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算95.23万元，比2022年预算增加54%。增加原因工资调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算47.63万元，比2022年预算增加50%。增加原因工资调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算71.43万元，比2022年预算增加54%。增加原因工资调整。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算19.65万元，比2022年预算增加52%。增加原因工资调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.75万元，比2022年预算增加6%。增加原因工资调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算24.73万元，比2022年预算增加6.8%。增加原因工资调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.55万元，比2022年预算增加6%。增加原因工资调整。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局2023 年一般公共预算基本支出1189.63万元，其中，人员经费942.26 万元，公用经费 247.37万元。

(一)人员经费 942.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、和家庭的补助支出。

(二)公用经费247.37万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

五、关于2023年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市泗县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市泗县生态环境分局2023年收支总预算1189.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

   宿州市泗县生态环境分局2023年收入预算1189.63万元，其中，本年收入1134.93万元，上年结转结余54.7万元。

（一）本年收入1134.93万元，主要包括:一般公共预算拨款收入1134.93万元，占100%，比 2022年预算增加308.65万元，增长37%，增长原因主要：一是增加了绩效奖、工资调整；二是人员定额补助。

（二）上年结转结余54.7万元，主要包括:一般公共预算拨款收入54.7万元，占100%，比2022年预算增加54.7万元，增长100%，增长原因主要是2022年没有上年结转。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市泗县生态环境分局2023年一般公共预算支出1189.63万元，比2022年预算增加363.35万元，增长44%， 主要原因:一是增加了绩效奖、工资调整；二是人员定额补助。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

     宿州市泗县生态环境分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2023年项目支出表的说明

   宿州市泗县生态环境分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

宿州市泗县生态环境分局有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。  

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明   

宿州市泗县生态环境分局2023年没有安排政府购买服务支出。

     十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“单位整体支出”项目。

(1)项目概述：贯彻执行国家省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全县环境保护规章制度；贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法，监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

(2)立项依据：负责全县环境污染防治的监督管理；指导、协调监督全县生态环境保护工作。

(3)实施主体：宿州市泗县生态环境分局

(4)起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：拟定并监督实施全县环境保护规章制度；贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法，监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

(6)年度预算安排：市财政拨款预算1189.63万元

(7)绩效目标：PM2.5年平均浓度 35ug/m3以下，全县空气质量全年优良率。 

项目支出绩效目标表（附后）

(二)机关运行经费。

宿州市泗县生态环境分局2023年机关运行经费财政拨款预算315.45万元，比2022年预算下降138.25万元，下降原因主要项目调整。

 

(三)政府采购情况。

宿州市泗县生态环境分局2023年没有政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市泗县生态环境分局共有车辆10辆，执法执勤用车7辆、监测车辆3辆单位价值 50 万元以上的通用设备没有，单位价值 100 万元以上的专用设备没有。

2023年部门预算未安排购置公务用车。

 (五)绩效目标设置情况。

2023年，宿州市泗县生态环境分局1个项目总体支出一般公共预算当年财政拨款1189.63万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

 

附件 2

 

宿州市泗县生态环境分局部门整体支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称			单位整体支出
实施单位			宿州市泗县生态环境分局
项目属性			经常性项目
项目资金 （万元）			年度资金总额：	1189.63
			其中：财政拨款	1045.63
			其他资金（非税）	144
总 体 目 标	年度目标
	贯彻执行国家省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全县环境保护规章制度；贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法，监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	开展各类宣传活动。
			年度现场检查化工、造纸、火电等各类排污企业，开展各类专项活动；
			实施大气污染防治行动计划、水污染防治行动计划、土壤治理计划。
		质量指标	扎实推进各项水污染防治重点工作，确保地表水考核断面水质优良比例达到省市考核要求。	90%以上
			扎实推进大气污染防治重点工作，确保城区空气质量考核达标。	优良空气质量达标率达72%以上
		时效指标	按工作计划推进各项工作完成及时性。	程度较高
		成本指标	预算控制。	批复限额内
	效 益 指 标	经济效益 指标	主要污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排2%以上。	完成省定减排任务
		社会效益 指标	保障市委市政府及市环委会决策有效执行落实，改善人居环境，增强人民群众获得感。	效果显著
		生态效益 指标	完成年度污染防治攻坚战各项目标任务，促进我市生态环境质量改善。	效果显著
		可持续影响 指标	健全工作经费保障机制，保障污染防治攻坚战工作有序推进，持续改善我市生态环境质量，为经济社会发展提供环境支撑。	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	环境保护公众满意率。	90%以上