泗县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开及说明

宿州市泗县安全生产监督管理局2018

年度部门决算公开及说明

2019年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

泗县安全生产监督管理局2018年

部门决算情况

第一部分 宿州市泗县安全生产监督管理局概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和县委县政府《关于泗县人民政府机构改革方案的实施意见》（泗发字[2010]6号）精神，泗县安全生产监督管理局主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规和政策规定，组织起草全县安全生产规范性意见、发展规划、科技规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
    （二）承担县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
    （三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
    （四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
    （五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
    （六）监督执行国家、省工矿商贸行业安全生产标准和规程，组织实施工矿商贸行业（煤炭行业除外）安全生产地方标准；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
    （七）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；依法组织、开展一般生产安全事故的调查处理工作，监督事故查处的落实情况。
    （八）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
    （九）依法组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的资格（煤矿矿长安全资格除外）的考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿企业除外）安全生产培训，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
     （十）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价机构，监督和指导注册安全生产工程师执业资格考核和注册管理工作。

（十一） 组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。（十二）承担县政府安全生产委员会办公室的具体工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

泗县安全生产监督管理局本级下设：办公室、安全生产综合监督管理股、危险化学品安全监督管理股、矿山安全监督管理股、职业安全健康监督管理股。

从决算单位构成看，宿州市泗县安全生产监督管理局2018年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，没有增减变化。

纳入宿州市泗县安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  宿州市泗县安全生产监督管理局2018年度部门决算表

宿州市泗县安全生产监督管理局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市泗县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计172.37万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计172.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少38.16万元，下降18.13%，主要原因是2017年花费了30余万元创作演出了大型现代泗州戏《安全为天》，2018年与2017年相比宣教经费减少了30余万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计170.37万元，其中：财政拨款收入170.34万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计172.32万元，其中：基本支出172.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0，占0%；对附属单位补助支出0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计172.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计172.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少38.16万元，下降18.13%，主要原因是2017年花费了30余万元创作演出了大型现代泗州戏《安全为天》，2018年与2017年相比宣教经费减少了30余万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入170.34万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少38.19万元，下降18.31%。主要原因是2017年花费了30余万元创作演出了大型现代泗州戏《安全为天》，2018年与2017年相比宣教经费减少了30余元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出172.32万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.19万元，下降）18.31%。主要原因是2017年花费了30余万元创作演出了大型现代泗州戏《安全为天》，2018年与2017年相比宣教经费减少了30余万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出172.32万元，主要用于以下方面：资源勘探信息等支出172.32万元，占100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.42万元，支出决算为172.32万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：基本支出172.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为162.42万元，支出决算为172.32万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年工资调整增加；二是行政运行成本增加。

2.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年此专项经费未支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出172.32万元，其中人员经费106.41万元，主要包括：基本工资32.98万元、津贴补贴23.7万元、奖金24.53万元、社会保障缴费16.82万元、伙食补助费2.94万元、其他工资福利支出0.24万元、退休费1.82万元、生活补助1.6万元、奖励金1万元、其他对个人和家庭补助支出0.79万元；公用经费65.91万元，主要包括：办公费27.04万元、印刷费2.31万元、水费0.05万元、电费1.02万元、邮电费1.11万元、差旅费2.53万元、公务接待费1.47万元、劳务费6.45万元、工会经费2.02万元、其他交通费用6.77万元、其他商品服务支出15.14万元。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年泗县安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市泗县安全生产监督管理局机关运行经费支出65.91万元，比2017年减少34.51万元，下降34.37%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市泗县安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市泗县安全生产监督管理局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。下降的原因是严格执行八项规定要求，严格按照公务招待标准和省、市、县政府有关厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。该三辆车已交平台，但资产未移交。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市泗县安全生产管理局没有开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市泗县安全生产监督管理局政务公开电子邮箱：ajj6449@163.com。

  2018年宿州市泗县安全生产管理局部门决算和“三公”经费公开表.XLS