第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县应急局2020年财政拨款收支预算319.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款319.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入319.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出304.94万元，占95.3%；卫生健康支出7.15万元，占2.2%；住房保障支出7.88万元，占2.5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县应急局2020年一般公共预算拨款319.97万元，比2019年预算拨款减少18.45万元，下降5.8%，主要原因是：罚没款预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出304.94万元，占95.3%；卫生健康支出7.15万元，占2.2%；住房保障支出7.88万元，占2.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.17万元，比2019年预算减少0.53万元，下降9.3%，下降原因主要是：人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算1.97万元，比2019年预算增加1.97万元，增长原因主要是：机构改革，原科技局事业单位泗县屏山形变地震台并入泗县应急管理局。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.88万元，比2019年预算增加1.78万元，增长29%，增长原因主要是：机构改革，原科技局事业单位泗县屏山形变地震台并入泗县应急管理局。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2020年预算97.26万元，比2019年预算减少229.36万元，下降70.22%，减少原因主要是：部门预算功能科目细化，2020年应急管理事务细化为行政运行和安全监管。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算163万元，比2019年预算增加163万元，增长原因主要是：部门预算功能科目细化，2020年应急管理事务细化为行政运行和安全监管。

7.地震事务（类）地震检测（款）地震事业机构（项）2020年预算10万元，比2019年预算增加10万元，增长原因主要是：机构改革，原科技局事业单位泗县屏山形变地震台并入泗县应急管理局。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县应急局2020年一般公共预算基本支出146.97万元，其中：

工资福利支出116.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出30.02万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助0.66万元，主要包括：退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县应急管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县应急管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县应急管理局2020年收支总预算319.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：灾害防治及应急管理支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县应急管理局2020年收入预算319.97万元，其中：一般公共预算拨款收入319.97万元，占100%，比2019年预算减少18.45万元，下降5.8%，减少原因主要是：罚没款预算减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县应急管理局2020年支出预算319.97万元，比2019年减少18.45万元，下降5.8%，减少原因主要是：罚没款预算减少。。其中，基本支出146.97万元，占46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出173万元，占54%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县应急局2020年国有资产总额338.93万元，其中：办公用房面积1213平方，价值220.29万元；车辆合计1辆，价值0.91万元；其他固定资产等117.73万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

泗县应急局2020年机关运行经费财政拨款预算30.02万元，比2019年增加3.29万元，增长12.3%，增长主要原因是：机构改革，增加二级单位。

（三）政府采购情况。

泗县应急局2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县应急管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。