泗县应急管理局2021年部门预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县应急局2021年财政拨款收支预算350.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款350.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入350.74万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出8.56万元，占2.4%；住房保障支出13.30万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出328.88万元，占93.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县应急局2021年一般公共预算拨款350.74万元，比2020年预算拨款增加30.77万元，增长8.8%，主要原因是：增加二级机构，人员增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出8.56万元，占2.4%；住房保障支出13.30万元，占3.8%；住房保障支出13.30万元，占3.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算5.54万元，比2020年预算增加0.37万元，增长7.2%，增长原因主要是：增加二级机构，人员增多。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算3.02万元，比2020年预算增加1.05万元，增长53.3%，增长原因主要是：增加二级机构，人员增多。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.3万元，比2020年预算增加5.42万元，增长68.8%，增长原因主要是：增加二级机构，人员增多。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算102万元，比2020年预算增加4.74万元，增长48.7%，增加原因主要是：增加二级机构，人员增多。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算163万元，比2020年预算增加0万元。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2021年预算25.14万元，比2020年预算增加25.14万元。增加原因主要是：增加二级机构，人员增多。

7.地震事务（类）地震监测（款）地震事业机构（项）2021年预算38.74万元，比2020年预算减少5.94万元，下降13.3%，原因主要是：增加二级机构，人员增多。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县应急局2021年一般公共预算基本支出177.74万元，其中：

工资福利支出143.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出33.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助0.99万元，主要包括：退休费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县应急局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县应急局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县应急局2021年收支总预算350.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县应急局2021年收入预算350.74万元，其中：一般公共预算拨款收入350.74万元，占100%，比2020年预算增加30.77万元，增长9.6%，增长原因主要是：增加二级机构，人员增多。  

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县应急局2021年支出预算350.74万元，比2020年预算增加30.77万元，增长9.6%，增长原因主要是：增加二级机构，人员增多。其中，基本支出177.74万元，占50.68%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出173万元，占49.3%，主要用于主要用于灾害防治及应急管理支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级安全监督员补助”项目。

（1）项目概述。主要用于保障村级安全生产，保障村民人身及财产安全，保护村集体财产安全。

（2）立项依据。县批专项资金

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。1：安全生产教育培训，2：安全生产监督检查，3：安全生产事故隐患排查。

（5）年度预算安排。23万元

（6）绩效目标和指标。搞好安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全，体现了最广大人民群众根本利益。

2.“地震事业费”项目。

（1）项目概述。对地震台仪器设备日常巡查、定期维护、校准和更新更换以及对维护人员的业务经费等。

（2）立项依据。县批专项资金

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。对地震台仪器设备日常巡查、定期维护、校准和更新更换以及对维护人员的业务经费等。

（5）年度预算安排。10万元。

（6）绩效目标和指标。加强地震监测，提升预测预报水平，保障人民生命财产安全，社会满意度不断增强。

    （二）机关运行经费。

泗县应急局2021年机关运行经费财政拨款预算33.4万元，比2020年增加3.2万元，增长10.6%，增长主要原因是：增加二级机构，人员增多。

（三）政府采购情况。

泗县应急局2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县应急局2021年国有资产总额472万元还是净值410万元，其中：办公用房面积1213平方，价值220.29万元；车辆合计3辆，价值53.98万元；办公设备243.3万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县应急局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。