泗县屏山形变地震台2021年部门预算

              泗县屏山形变地震台2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县屏山地震台2021年财政拨款收支总表

2.泗县屏山地震台2021年一般公共预算支出表

3.泗县屏山地震台2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县屏山地震台2021年政府性基金预算支出表

5.泗县屏山地震台2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县屏山地震台2021年收支总表

7.泗县屏山地震台2021年收入总表

8.泗县屏山地震台2021年支出总表

9.泗县屏山地震台2021年政府采购支出表

10.泗县屏山地震台2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

制定全县防震减灾工作发展规划、计划，并组织实施；.依法管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准; 负责本行政区域内地震监测的监督管理工作; 开展防震减灾知识的宣传教育，配合和指导有关部门和单位组织的地震应急演练，提高公民在地震灾害中自救、互救的能力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县屏山地震台2021年度部门预算是二级预算单位，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年是全面开启建设社会主义现代化国家新征程的关键节点。

重点做好以下工作：

（一）深刻学习领会贯彻落实习近平总书记重要论述，及时传达学习习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会上重要讲话精神，学深悟透习近平总书记关于“防汛救灾”重要论述，高度关注疫情、汛情、震情等带来的风险挑战。

（二）持续加强地震监测预报预警能力。

（三）着力提升地震灾害风险防治水平。

（四）着力提升地震应急物资储备和突发事件处置能力。

（五）着力提升防震减灾公共服务水平。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县屏山地震台2021年财政拨款收支预算42.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款42.61万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入42.61万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出1.65万元，占3.8%；住房保障支出2.22万元，占5.2%，灾害防治及应急管理支出38.74，占91%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县屏山地震台2021年一般公共预算拨款42.61万元，比2019年预算拨款减少5.99万元，下降12.33%，主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出1.65万元，占3.8%；住房保障支出2.22万元，占5.2%，灾害防治及应急管理支出38.74，占91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1.65万元，比2020年预算减少0.32万元，下降16%，减少原因主要是：人员减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.22万元，比2020年预算增加0.27万元，增长14%，增长原因主要是：住房公积金基数调整。   

    3.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2021年预算38.74万元，比2020年预算减少5.94万元，下降13%，减少原因主要是：一是厉行节约，二是人员减少。

    三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县屏山地震台2021年一般公共预算基本支出42.61万元，其中：

工资福利支出26.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出5.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助0.56万元，主要包括：退休费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县屏山地震台2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县屏山地震台2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县屏山地震台所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县屏山地震台2021年收支总预算42.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县屏山地震台2021年收入预算42.61万元，其中：一般公共预算拨款收入42.61万元，占100%，比2020年减少5.99万元，下降13%，下降原因主要是：一是厉行节约，二是人员减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县屏山地震台2021年支出预算42.61万元，比2020年减少5.99万元，下降13%，减少原因主要是：一是厉行节约，二是人员减少。其中，基本支出32.61万元，占77%，主要用于：完成日常工作任务等；项目支出10万元，占23%，主要用于：地震监测等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。对地震台仪器设备日常巡查、定期维护、校准和更新更换以及对维护人员的业务经费等。

（2）立项依据。县批专项资金

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。对地震台仪器设备日常巡查、定期维护、校准和更新更换以及对维护人员的业务经费等。

（5）年度预算安排。10万元。

（6）绩效目标和指标。加强地震监测，提升预测预报水平，保障人民生命财产安全，社会满意度不断增强。

   （二）机关运行经费。

泗县应急局2021年机关运行经费财政拨款预算42.61万元，比2020年减少5.99万元，下降12%，增长主要原因是：一是厉行节约，二是人员减少。

（三）政府采购情况。

泗县屏山地震台2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县屏山地震台2021年国有资产总额231.27万元，其中：办公用房面积1213平方，价值220.29万元；车辆合计1辆，价值10.98万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县屏山地震台2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。