泗县屏山地震台2023年单位预算公开说明

附件1

 

 

泗县屏山形变地震台2023年单位

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县屏山形变地震台2023年财政拨款收支总表

2.泗县屏山形变地震台2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县屏山形变地震台2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县屏山形变地震台2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县屏山形变地震台2023年部门收支预算总表

6.泗县屏山形变地震台2023年部门收入预算表

7.泗县屏山形变地震台2023年部门支出预算表

8.泗县屏山形变地震台2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县屏山形变地震台2023年项目支出表

10.泗县屏山形变地震台2023年政府采购支出表

11.泗县屏山形变地震台2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）制定全县防震减灾工作发展规划、计划，并组织实施。

（二）依法管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准。

（三）负责本行政区域内地震监测的监督管理工作。

（四）开展防震减灾知识的宣传教育，配合和指导有关部门和单位组织的地震应急演练，提高公民在地震灾害中自救、互救的能力。

二、单位预算构成

 单位预算构成:泗县屏山形变地震台2023年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市泗县屏山形变地震台	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务 

(一)加强常态化宣传，积极推进“七进”活动

(二)围绕全国防灾减灾日等重点时段开展宣传教育

(三)加强协作，形成科普工作合力

(四)实施“互联网+地震科普”，推动防震减灾科普宣传信息化

(五)着力提升防震减灾科普基础设施服务能力目标

(六)引导社会力量，推进防震减灾优秀科技成果转化

(七)加强防震减灾科普人才队伍建设

(八)加强科普工作与防震减灾法制宣传的融合

第二部分 2023 年单位预算表

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泗县屏山形变地震台2023年部门财政拨款收支预算总表

                                      

 

单位公开表2

泗县屏山形变地震台2023年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

泗县屏山形变地震台2023年部门一般公共预算基本支出预算表

                                                            

  单位公开表4

泗县屏山形变地震台2023年部门政府性基金预算支出预算表

 

单位公开表5

泗县屏山形变地震台2023年部门收支预算总表

单位公开表6

泗县屏山形变地震台2023年部门收入预算总表

 

单位公开表7 泗县屏山形变地震台2023年部门支出预算总表

 

 

单位公开表8

泗县屏山形变地震台2023有资本经营支出表

 

单位名称: 085003-泗县屏山形变地震台					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县屏山形变地震台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

泗县屏山形变地震台2023年项目支出表

 

 

单位公开表10

泗县屏山形变地震台2023年部门政府采购支出表

 

单位公开表11

泗县屏山形变地震台2023年部门政府购买服务支出表

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县屏山形变地震台所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县屏山形变地震台2023年收支总预算107.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括: 卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县屏山形变地震台2023年收入预算107.23万元，其中，本年收入107.23万元，上年结转结余0万元。

本年收入107.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2022年预算增加35.64万元，增长49.78%，增长原因主要是：一是人员公用经费增加；二是人员工资福利增加。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县屏山形变地震台2023年支出预算107.23万元，比2022年预算增加35.64万元，增长49.78%，增长原因主要是：一是人员公用经费增加；二是人员工资福利增加。其中，基本支出97.23万元，占90.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出10万元，占9.33%，主要用于地震事务和地震监测。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县屏山形变地震台2023年财政拨款收支预算107.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县屏山形变地震台2023年一般公共预算支出107.23万元，比2022年预算增加35.64万元，增长49.78%，主要原因:一是人员公用经费增加；二是人员工资福利增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出4.64万元，占4.33%;灾害防治及应急管理支出102.59万元，95.67%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算4.64万元，比2022年预算增加1.68万元，增长56.76%，增长原因主要是养老医疗保险增加。

2.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)2023年预算102.59万元，比2022年预算增加33.96万元，增长49.48%，增长原因：一是人员公用经费增加；二是人员工资福利增加。

 

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县屏山形变地震台2023年一般公共预算基本支出97.23万元，其中，人员经费84.55万元，公用经费12.68万元。

(一)人员经费84.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金支出。

(二)公用经费12.68万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公购置支出等。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县屏山形变地震台2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县屏山形变地震台2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县屏山形变地震台2023年预算共安排项目支出 10万元，比2022年预算无增减。全部来源于本年财政拨款安排（一般公共预算拨款）。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县屏山形变地震2023年预算安排政府采购支出2.7万元，比 2022年预算增加2.7万元，增长100%，增长原因主要是地震台人员增加、办公设备老化需要在本年增加办公设备购置，。其中，一般公共预算安排2.7万元，占100%;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县屏山形变地震台2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县屏山形变地震台2023年财政预算整体支出107.23万元，其中，基本支出 97.23万元，项目支出10万元。

 

2.“地震事业费”项目。

(1)项目概述。泗县地处郯庐断裂带，全省地震抗震设防烈度最高，8度区域在泗县，地质构造复杂，属于全省地震重点监视区，地震监测、防震减灾知识宣传、提升全县中小学生和民众防御能力是一项重要工作。
      (2)立项依据。县委县政府批复。

(3)实施主体。泗县屏山形变地震台。

(4)起止时间。2022年-2024年。

(5)项目内容。保障形变地震台日常工作运转、防震减灾知识宣传和仪器设备日常巡查、维护以及对维护人员的业务经费等。

(6)年度预算安排。10万元财政拨款安排（一般公共预算拨款）。

(7)绩效目标。

 

 (二)机关运行经费。

泗县屏山形变地震台2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

泗县屏山形变地震台2023年政府采购预算1.7万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县屏山形变地震台共有车辆1辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县屏山形变地震台1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)