泗县应急管理局2023年部门项目绩效评价报告

一级指标

二级指标

三级指标

　　指标解释

指标说明

决策

项目立项

立项依据充分性

项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

立项程序规范性

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标

二级指标

三级指标

　　指标解释

指标说明

决策

绩效目标

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入

预算编制科学性

项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

资金分配合理性

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

过程

资金管理

资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的

总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

资金拨付及时性

项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。

项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

过程

资金管理

预算执行率

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施

管理制度健全性

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出

产出数量

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划

产出的产品或提供的服务数量。

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

产出

产出质量

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

产出时效

完成及时性

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

产出成本

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预

算为参考。

效益

项目效益

实施效益

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

序号

绩效目标设定情况

绩效目标完成情况

备注

（一）

总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）

总体目标完成情况：

1

建立政府、企业、应急救援队伍间快速应急联动机制，切实提高协同应对事故灾难的能力；

协同政府单位、企业及社会救援力量进行应急演练2次，切实锻炼提高了协同应对事故灾难的能力。

2

壮大应急救援队伍，提升应急救援力量，完善应急避难设施，提高综合应急救援水平；

联合多单位多部门和社会救援队开展演练和救援，提升综合救援水平。

3

加强应急值班和完善应急救援装备，进一步加强应急准备工作。

应急值班值守设备系统配备充分，各项救援装备得到进一步完善，应急准备工作充分。

…

（二）

年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）

年度绩效目标完成情况：

1

应急救援活动开展次数

应急演练及救援活动开展6次，达成目标

2

应急值班天数

保持365天一天24小时不间断值班，较好的完成年度目标

3

预防与应急准备工作完善提升程度

预防与应急准备工作得到完善提升，达成目标

4

经费支出合规性

经费支出严格按照财经有关法律、法规的规定执行，达成预期指标

5

项目活动经费

项目活动经费50万元，活动经费充足保障

6

应急值班值守、应急处置及救援能力提升

应急值班室安装值班系统1套，值班值守设备能力提升，应急设备购置保障应急处置和救援能力提升

7

应急预防和值班值守业务能力提升

应急预防监督检查应急预防能力提升，值班人员熟练掌握应急值班值守设备和相关业务，值班值守能力得到进一步提升

8

群众满意度

群众满意度100%，无群众反应不满意情况

问题分类

序号

责任部门（单位）

问题描述

整改建议

备注

项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）

1

应急管理局

无

2

…

资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）

1

应急管理局

无

2

…

项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）

1

应急管理局

无

2

…

项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）

1

应急管理局

无

2

…

项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）

1

应急管理局

无

2

…

其他问题

1

应急管理局

无

2

预防与应急准备项目经费项目绩效评价评分情况表

序号

一级指标

二级指标

三级指标

标准分值

评分情况

得分

扣分

1

决策

项目立项　

立项依据

充分性

5

1、符合行业发展规划和政策要求；2、属于公共财政支持范围，符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则；3、与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

5

2

立项程序

规范性

5

1、项目按照规定的程序申请设立；2、审批文件、材料符合相关要求；3、事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。

5

3

绩效目标

绩效目标

合理性

5

1、项目绩效目标与实际工作内容相关；2、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；3、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

5

4

绩效指标

明确性

5

1、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2、通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、与项目目标任务数或计划数相对应。

5

5

资金投入

预算编制

科学性

5

1、预算编制是否经过科学论证；2、预算内容与项目内容是否匹配；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制；4、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

5

6

资金分配

合理性

5

1、预算编制经过科学论证；2、预算内容与项目内容匹配；3、预算额度测算依据充分，按照标准编制；4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

5

7

过程

资金管理

资金到位率

5

100%

5

8

资金拨付及时性

5

及时拨付。

5

9

预算执行率

5

100%

5

10

过程

资金使用

合规性

5

1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、符合项目预算批复或合同规定的用途；4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5

11

组织实施

管理制度

健全性

5

1、具有相应的财务和业务管理制度；2、财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5

12

制度执行

有效性

5

1、遵守相关法律法规和相关管理规定；2、项目调整及支出调整手续完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

5

13

产出

产出数量

实际完成率

7

100%。

7

14

产出质量

质量达标率

7

100%。

7

15

产出时效

完成及时性

5

1年

5

16

产出成本

成本节约率

1

0%

0

1

17

效益

项目效益　

实施效益

10

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等根据项目实际情况有选择地设置和细化。

10

18

满意度

10

采取社会调查的方式，满意度达98%以上。

10

合计

99

1