泗县信访局2020年部门预算

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县信访局2020年财政拨款收支预算217.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款217.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入217.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出202.86万元，占93.09%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出7.21万元，占3.31%；住房保障支出7.85万元，占3.60%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县信访局2020年一般公共预算拨款217.92万元，比2019年预算拨款增加28.31万元，增长14.93%，主要原因是：一是人员调动；二是工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出202.86万元，占93.09%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出7.21万元，占3.55%；住房保障支出7.85万元，占3.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）2020年预算202.86万元，比2019年预算增加31.35万元，增长15.45%，增长原因主要是：工资存在增幅。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算7.85万元，比2019年预算增加1.25万元，增长18.94%，增长原因主要是：工资存在增幅。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.57万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算1.64万元，共计为7.21万元，比2019年预算增加1.17万元，增长16.23%，增长原因主要是：工资存在增幅。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县信访局2020年一般公共预算基本支出146.92万元，其中：

工资福利支出115.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出30.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助1.15万元，主要包括：退休费等。

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县信访局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县信访局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县信访局2020年收支总预算217.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县信访局2020年收入预算217.92万元，其中：一般公共预算拨款收入217.92万元，占100%，比2019年预算增加28.31万元，增长14.93%，增长原因主要是：一是人员存在变动，二是工资存在增幅。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县信访局2020年支出预算217.92万元，比2019年预算增加28.31万元，增长14.93%，增长原因主要是：：一是人员存在变动，二是工资存在增幅。其中，基本支出146.92万元，占67.42%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务等；项目支出71万元，占32.58%，主要用于信访专项经费、信访稳定调节基金。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县信访局2020年国有资产总额528.28万元，其中：办公用房面积2600平方，价值501.56万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备26.56万元；单位重点设备4台，价值18.97万元；其他固定资产等0.16万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访稳定调节基金”项目。

（1）项目概述。调节我县信访稳定专项工作经费

（2）立项依据。《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<信访责任制实施办法>的通知》（厅字【2016】32号）《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省信访工作责任制实施细则>的通知》（厅字【2017】32号）泗县人民政府信访局工作需要

（3）起止时间。2019年-2021年

（4）项目内容。在信访专项经费基础上，按专户实际支出数，每年12月及时补充50万

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标。全县信访形势好转，保障重要时期、重要节点社会大局和谐稳定。

（二）机关运行经费。

泗县信访局2020年机关运行经费财政拨款预算30.31万元，比2019年增加4.74万元，增长18.54%，增长主要原因是：增加对信访日常工作的投入。

（三）政府采购情况。

泗县信访局2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县信访局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款71万元，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。