泗县信访局2021年部门预算

泗县信访局2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县信访局2021年财政拨款收支总表

2.泗县信访局2021年一般公共预算支出表

3.泗县信访局2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县信访局2021年政府性基金预算支出表

5.泗县信访局2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县信访局2021年收支总表

7.泗县信访局2021年收入总表

8.泗县信访局2021年支出总表

9.泗县信访局2021年政府采购支出表

10.泗县信访局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关信访工作的方针政策、法律法规和规定，拟订具体实施意见并督促落实。

（二）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府、县领导同志及县信访局的来信来电，接待群众来访。

（三）坚持信访工作“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，”处理各类信访问题和突发性信访事件。

（四）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；督促、检查信访事项的处理。

（五）承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项。

（六）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（七）对县委、县政府其他工作部门和乡镇、开发区信访工作进行指导。

（八）组织县党政领导干部接待群众来访工作，督办县领导批示交办的信访事项。

（九）组织全县信访工作目标管理考核、奖惩、组织全县信访干部培训工作，开展信访法规政策宣传。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县信访局2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、抓机制常态化。

2、关注敏感节点。

3、夯实工作责任。

4、拓宽诉求渠道。

5、推动问题解决。

6、加强制度建设。

7、严格依法处置。

8、认真履职尽责。

9、强化督查督办。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县信访局2021年财政拨款收支预算232.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款232.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入232.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出212.12万元，占91.34%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出7.89万元，占3.40%；住房保障支出12.21万元，占5.26%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县信访局2021年一般公共预算拨款232.22万元，比2020年预算拨款增加14.3万元，增长6.56%，主要原因是一是人员增加；二是工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出212.12万元，占91.34%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出7.89万元，占3.40%；住房保障支出12.21万元，占5.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021年预算212.12万元，比2020年预算增加9.26万元，增长 4.56%，增长原因主要是：工资存在增幅。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算6.18万元，比2020年预算增加0.61万元，增长10.95%，增长原因主要是：工资存在增幅。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.71万元，比2020年预算增加0.07万元，增长4.27%，增长原因主要是：工资存在增幅。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12.21万元，比2020年预算增加4.36万元，增长55.54%，增长原因主要是：工资存在增幅。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县信访局2021年一般公共预算基本支出161.22万元，其中：

  工资福利支出128.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出30.44万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1.94万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县信访局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县信访局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县信访局2021年收支总预算232.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县信访局2021年收入预算232.22万元，其中：一般公共预算拨款收入232.22万元，占100%，比2020年预算增加14.3万元，增长6.56%，增长原因主要是：一是人员存在变动；二是工资存在增幅。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县信访局2021年支出预算232.22万元，比2020年预算增加14.3万元，增长6.56%，增长原因主要是：一是人员存在变动；二是工资存在增幅。其中，基本支出161.22万元，占69.43%，主要用于人员工资福利支出及保障机构正常运转等；项目支出71万元，占30.57%，主要用于信访专项经费、信访稳定调节资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“信访稳定调节基金”项目。

（1）项目概述。调节我县信访稳定专项工作经费

（2）立项依据。《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<信访责任制实施办法>的通知》（厅字【2016】32号）《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<安徽省信访工作责任制实施细则>的通知》（厅字【2017】32号）泗县人民政府信访局工作需要

（3）起止时间。2019年-2021年

（4）项目内容。在信访专项经费基础上，按专户实际支出数，每年12月及时补充50万

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标。全县信访形势好转，保障重要时期、重要节点社会大局和谐稳定。

2.“信访专项经费”项目。

（1）项目概述。项目经费主要用于信访业务费用。

（2）立项依据。《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈信访工作责任制实施办法〉的通知》（厅字〔2016〕32号）《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省信访工作责任制实施细则〉的通知》（厅〔2017〕32号），信访工作需要。

（3）起止时间。2016年起 项目长期

（4）项目内容。项目经费主要用于信访业务费用，如：驻京、省工作人员费用及信访业务培训、学习、督查、调研等费用。

（5）年度预算安排。15万元

（6）绩效目标和指标。保障重要时期节点社会和谐稳定，维护社会发展稳定大局。

（二）机关运行经费。

泗县信访局2021年机关运行经费财政拨款预算30.44万元，比2020年增加0.13万元，增长0.43%，增长主要原因是：增加对信访日常工作的投入。

（三）政府采购情况。

泗县信访局2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县信访局2021年国有资产总额507.40万元，其中：办公用房面积2600平方，价值483.49万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备22.55万元；单位重点设备4台，价值17.28万元；其他固定资产等1.36万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县信访局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。