泗县政务服务中心2018年部门预算公开说明

泗县政务服务中心2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

泗县政务服务中心2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行上级关于行政服务方面的法律法规和方针政策；研究制定全县政务服务工作规划、计划和工作方案。

2、负责全县政务服务的考核工作。

3、负责对政府各部门须进驻政务服务中心审批服务事项的确定和调整，并负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

4、负责制定政务服务中心窗口业务规范运行和人员管理的各项规章制度、管理办法、并组织实施。

5、负责对进驻窗口工作人员进行管理、培训、考核。

6、受理对政务服务大厅窗口及其工作人员违规违纪或在服务质量、服务效率等方面行为的投诉，并依归处理或报有关部门进行责任追究。

7、负责对县政务服务分中心和经本级政府同意保留的部门办事大厅进行指导和监督。

8、指导乡镇、开发区为民服务中心建设。

9、承办县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

1、加快推进“互联网+政务服务”。
2、继续深化行政审批制度改革。
   3、强化审批行为动态监管。
4、完善政务服务标准体系。
5、抓好人员队伍建设。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县政务服务中心2018年收支总预算125.66万元，支出包括：一般公共服务、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

中心2018年收入预算125.66万元，其中：一般公共预算拨款收入125.66万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县政务服务中心2018年支出预算125.66万元，其中：基本支出25.66万元，占20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占80%，主要用于窗口工作人员日常绩效考核、开展“互联网+政务服务”工作等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县政务服务中心2018年财政拨款收支预算125.66万元。收入来自本年一般公共预算拨款125.66万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务122.58万元，占97.55%；医疗卫生与计划生育支出1.51万元，占1.2%；住房保障支出1.57万元，占1.25%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县政务服务中心2018年一般公共预算财政拨款125.66万元，其中：一般公共服务122.58万元，占97.55%；医疗卫生支出1.51万元，占1.2%；住房保障支出1.57万元，占1.25%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出122.58万元，比2017年增加62.58万元，增长104.3%，增长原因主要一是二楼大厅投入使用，人员经费及办公经费增加；二是按照省市要求，开展“互联网+政务服务”增加工作经费。其中，“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”预算122.58万元，主要用于窗口工作人员日常考核奖励金及“互联网+政务服务”工作支出；“其他一般公共服务支出”预算0万元。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出1.51万元，比2017年增加1.51万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。其中：“事业单位医疗”预算1.51万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出1.57万元，比2017年增加1.57万元，增长100%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算1.57万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县政务服务中心2018年一般公共预算基本支出25.66万元，其中：工资福利支出20.483万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支等。商品和服务支出4.882万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、福利费等。对个人和家庭的补助0.291万元，主要包括：医疗费补助等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县政务服务中心2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县政务服务中心2018年度“三公”经费支出预算为3万元，比上年预算增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元，单位无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费支出3万元，比上年预算增加0万元，严格执行中央八项规定，精简开支。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算4.88万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县政务服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县政务服务中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表

1. 泗县政务服务中心2018年部门收支预算总表

2. 泗县政务服务中心2018年部门收入预算总表

3. 泗县政务服务中心2018年部门支出预算总表

4. 泗县政务服务中心2018年部门财政拨款收支预算表

5. 泗县政务服务中心2018年部门一般公共预算支出预算总表

6. 泗县政务服务中心2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县政务服务中心2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县政务服务中心2018年部门“三公”经费预算表