泗县数据资源管理局2020年部门预算公开说明

泗县数据资源管理局2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县数据资源管理局2020年财政拨款收支总表

2.泗县数据资源管理局2020年一般公共预算支出表

3.泗县数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县数据资源管理局2020年政府性基金预算支出表

5.泗县数据资源管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县数据资源管理局2020年收支总表

7.泗县数据资源管理局2020年收入总表

8.泗县数据资源管理局2020年支出总表

9.泗县数据资源管理局2020年政府采购支出表

10.泗县数据资源管理局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务及数据资源管理工作的方针政策和决策部署，负责起草制定相关规范性文件，拟定发展规划，并监督实施。

（二）积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革、审批服务便民化改革等相关工作。

（三）负责综合协调、监督管理和指导全县各级各部门政务服务事项的规范进驻、集中办理，做好办理情况的督查、督办等工作。

（四）负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理等工作；做好政务服务体系建设，指导基层政务服务工作。 

（五）负责县政务服务大厅窗口及工作人员的日常管理工作；制定和监督实施全县政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调县政务服务大厅各窗口之间、办事窗口与派驻部门之间的工作；负责对进驻部门工作人员的管理、培训和考核等工作。

（六）负责政务服务的咨询服务及投诉的承办、转办和督办等工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪等工作。

（七）负责全县数据资源管理工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（八）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设；负责对接电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理；负责全县信息基础设施规划管理和协调工作；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等基础设施规划建设；统筹推进全县数据资源安全保障体系建设；承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。承担全县“互联网+政务服务”等电子政务相关工作。

（九）负责全县信息化项目规划、管理、组织协调和考核工作。负责全县信息化项目管理制度体系建设。编制全县信息化建设中长期规划，指导全县信息化项目建设，并负责考核评价工作。组织实施县级政府投资的信息化项目。会同有关部门安排全县信息化专项资金的使用。

（十）负责对接“数字江淮”建设，落实省“数字江淮”建设相关决策部署；负责推进全县云计算、大数据及相关新兴业态产业的发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县数据资源管理局2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）做好数据资源管理工作。积极推进全县数据资源的采集、整合、共享、交换、开放，积极探索建立多层次、跨部门的信息资源共享和业务协同机制,消除“信息孤岛”现象,加快推进智慧泗县综合运行管理平台建设项目。完善“互联网+监管”平台建设，推进监管工作标准化、规范化、精准化。

（二）加快推进“互联网+政务服务”工作。规范政务服务事项，推进无差别受理、同标准办理；优化政务服务流程，实现更多政务服务事项的申请、受理、审查、决定、证照制作、决定公开、收费、咨询等环节全流程在线办理。宣传推广“皖事通”覆盖范围，实现更多政务服务事项“掌上办”“指尖办”。

（三）强化监督和责任追究。向社会公开企业群众关心的重点事项办理时限和水电气网等公用企事业单位事项服务标准、资费标准等信息。强化对工作人员、公用企事业单位、行业协会商会、中介服务机构的服务监督，整合咨询投诉渠道，开展政务服务全程监督、评价、投诉并及时反馈。 

第二部分 2020年部门预算表

注：数据资源管理局2020年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：数据资源管理局2020年无国有资本经营收支预算支出，故本表无数据。

注：数据资源管理局2020年无政府采购预算支出，故本表无数据。

注：数据资源管理局2020年无政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县数据资源管理局2020年财政拨款收支预算265.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款265.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入265.51万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出259.05万元，占97.57%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2.97万元，占1.12%；住房保障支出3.49万元，占1.31%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县数据资源管理局2020年一般公共预算拨款265.51万元，比2019年预算拨款增加132.53万元，增长99.66%，主要原因是：进驻窗口工作人员增加，办公费用增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出259.05万元，占97.57%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2.97万元，占1.12%；住房保障支出3.49万元，占1.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）2020年预算259.05万元，比2019年预算增加130.28万元，增长101.17%，增长原因主要是：进驻窗口工作人员增加，办公费用增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2.97万元，比2019年预算增加0.97万元，增长48.5%，增长原因主要是：机构改革，局机关人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算3.49万元，比2019年预算增加1.28万元，增长57.92%，增长原因主要是：机构改革，局机关人员增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出65.51万元，其中：

工资福利支出50.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出14.68万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县数据资源管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县数据资源管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县数据资源管理局2020年收支总预算265.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县数据资源管理局2020年收入预算265.51万元，其中：一般公共预算拨款收入259.05万元，比2019年预算拨款增加132.53万元，增长99.66%，主要原因是：进驻窗口工作人员增加，办公费用增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县数据资源管理局2020年支出预算265.51万元，比2019年预算增加132.53万元，增长99.66%，增长原因主要是：进驻窗口工作人员增加，办公费用增加。其中，基本支出65.51万元，占24.67%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出200万元，占75.33%，主要用于政务服务中心办公经费。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

截至2019年底，安徽省泗县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“日常运行经费”项目。

（1）项目概述。保障政务中心正常运转，方便群众办理相关业务。

（2）立项依据。《关于追加泗县数据资源管理局年度预算经费的请示》（泗数资〔2019〕4号）

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。保障窗口及局机关日常工作运行，加强对进驻人员的管理，进一步提高服务质量，提升服务效率。

（5）年度预算安排。窗口工作人员绩效考核72万元；伙食费补助70万元；服务指南、宣传标语制作等13万元；电脑、打印机、空调购置费用5万元；办公耗材30万元；人员培训费用6万元；差旅费用3万元；租车费用1万元。

（6）绩效目标和指标。深化行政审批制度改革，推进“互联网+政务服务”工作向纵深发展。同时，不断加强工作人员素质培训，提升服务质效，群众满意度达到99.8%，努力打造“服务零距离  满意百分百”一流政务服务大厅。

（二）机关运行经费。

泗县数据资源管理局2020年机关运行经费财政拨款预算14.68万元，比2019年增加7.95万元，增长118.13%，增长主要原因是：局机关及窗口进驻人员增加，办公费用增加。

（三）绩效目标设置情况。

泗县数据资源管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。