泗县数据资源管理局2023年部门预算公开说明

附件1

 

 

泗县数据资源管理局2023年部门预算公开

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.泗县数据资源管理局2023年财政拨款收支总表

2.泗县数据资源管理局2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县数据资源管理局2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县数据资源管理局2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县数据资源管理局2023年部门收支预算总表

6.泗县数据资源管理局2023年部门收入预算表

7.泗县数据资源管理局2023年部门支出预算表

8.泗县数据资源管理局2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县数据资源管理局2023年项目支出表

10.泗县数据资源管理局2023年政府采购支出表

11.泗县数据资源管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务及数据资源管理工作的方针政策和决策部署，负责起草制定相关规范性文件，拟定发展规划，并监督实施。

（二）积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革、审批服务便民化改革等相关工作。

（三）负责综合协调、监督管理和指导全县各级各部门政务服务事项的规范进驻、集中办理，做好办理情况的督查、督办等工作。

（四）负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办；承担综合窗口的建设和管理等工作；做好政务服务体系建设，指导基层政务服务工作。 

（五）负责县政务服务大厅窗口及工作人员的日常管理工作；制定和监督实施全县政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调县政务服务大厅各窗口之间、办事窗口与派驻部门之间的工作；负责对进驻部门工作人员的管理、培训和考核等工作。

（六）负责政务服务的咨询服务及投诉的承办、转办和督办等工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪等工作。

（七）负责全县数据资源管理工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（八）统筹指导全县数据资源基础设施规划建设；负责对接电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理；负责全县信息基础设施规划管理和协调工作；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等基础设施规划建设；统筹推进全县数据资源安全保障体系建设；承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。承担全县“互联网+政务服务”等电子政务相关工作。

（九）负责全县信息化项目规划、管理、组织协调和考核工作。负责全县信息化项目管理制度体系建设。编制全县信息化建设中长期规划，指导全县信息化项目建设，并负责考核评价工作。组织实施县级政府投资的信息化项目。会同有关部门安排全县信息化专项资金的使用。

（十）负责对接“数字江淮”建设，落实省“数字江淮”建设相关决策部署；负责推进全县云计算、大数据及相关新兴业态产业的发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，县数据资源管理局2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县数据资源管理局	行政单位
2	泗县为民服务中心	公益一类事业单位

（泗县为民服务中心为非独立核算单位，涉及账务处理由局本级统一公开。）

三、2023年度主要工作任务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023 年部门预算表

                                                       部门公开表1

 泗县数据资源管理局2023年部门财政拨款收支预算总表

                                      

 

部门公开表2

泗县数据资源管理局2023年部门一般公共预算支出预算表

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

泗县数据资源管理局2023年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

部门公开表4

泗县数据资源管理局2023年部门政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

泗县数据资源管理局2023年部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

部门公开表6 泗县数据资源管理局2023年部门收入预算总表                             部门公开表7 泗县数据资源管理局2023年部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

泗县数据资源管理局2023有资本经营支出表

 

部门名称:007-泗县数据资源管理局（泗县政务服务管理局）					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表9

泗县数据资源管理局2023项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

泗县数据资源管理局2023年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

泗县数据资源管理局2023年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县数据资源管理局2023年收支总预算564.41万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出557.29万元、卫生健康支出7.12万元。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县数据资源管理局2023年收入预算564.41万元，其中，本年收入564.41万元，上年结转结余0.00万元。

(一)本年收入564.41万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加227.47万元，增长67.51%，增长原因主要是项目预算增加，工资上涨。

(二)上年结转结余0.00万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县数据资源管理局2023年支出预算564.41万元，比 2022年预算增加227.47万元，增长67.51%，增长原因主要是项目预算增加，人员增加，工资上涨。其中，基本支出133.41万元，占23.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出431.00万元，占76.36%，主要用于政务服务和大数据建设办公经费。

。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县数据资源管理局2023年财政拨款收支预算564.41万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:一般公共服务支出557.29万元，占98.74%;卫生健康支出7.12万元，占1.26%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县数据资源管理局2023年一般公共预算支出564.41万元，比 2022年预算增加227.47万元，增长67.51%，主要原因:一是项目预算增加;二是工资上涨。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出557.29万元，占98.74%;卫生健康支出7.12万元，占1.26%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023年预算493.83万元，比2022年预算增加217.21万元，增长78.52%，增长原因主要是一是工作人员增加，二是办公费用增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算63.46万元，比2022年预算增加10.43万元，增长19.67%，增长原因主要是工作人员增加，办公费用增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算3.40万元，比2022年预算减少0.80万元，下降19.05%，下降原因主要是人员调离。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算3.72万元，比2022年预算增加0.64万元，增加20.78%，增加原因主要是新招人员。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县数据资源管理局2023年一般公共预算基本支出564.41万元，其中，人员经费110.97万元，公用经费22.44万元。

(一)人员经费110.97万元，主要包括:基本工资30.74万元、津贴补贴10.00万元、奖金20.49万元、伙食补助费3.56万元、绩效工资9.29万元、机关事业单位基本养老保险费17.78万元、职业年金缴费8.22万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、公务员医疗补助缴费1.37万元、其他社会保障缴费1.64万元、其他工资福利支出3.50万元。

(二)公用经费22.44万元，主要包括:取暖费0.05万元、物业管理费0.65万元、差旅费2.00万元、维修(护)费6.00万元、公务接待费4.00万元、劳务费4.00万元、工会经费0.82万元、福利费0.06万元、其他交通费用2.86万元、办公设备购置2.00万元。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县数据资源管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县数据资源管理局2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县数据资源管理局2023年预算共安排项目支出431.00万元，比2022年预算增加231.00万元，增长115.50%，增长原因主要是项目增加。主要包括:本年财政拨款安排 431.00万元(其中，一般公共预算拨款安排431.00万元)。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县数据资源管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县数据资源管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县数据资源管理局2023年财政预算整体支出564.41万元，其中，基本支出133.41 万元，项目支出431万元。

 

 

2.“政务中心运行经费”项目。

(1)项目概述：保障政务中心正常运转，方便群众办理相关业务；完成政务服务、大数据建设各项考核目标。

(2)立项依据：政务服务和大数据建设实际需要

(3)实施主体：泗县数据资源管理局

(4)起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容：满足企业、群众办事需求，保证大厅及大数据中心正常运行；完成年度优化营商环境各项考核指标。

(6)年度预算安排：160万元。

(7)绩效目标：

 

 

 

 

3.“网络维护及三级等保测评经费”项目。

(1)项目概述：保障政务中心正常运转，完成政务服务、大数据建设各项考核目标

(2)立项依据：政务服务和大数据建设实际需要

(3)实施主体：泗县数据资源管理局

(4)起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容：网络维护及三级等保测评

(6)年度预算安排：30万元。

(7)绩效目标：

 

 

4.“四级政务服务监管平台网络服务费”项目。

(1)项目概述：确保四级政务服务监管平台网络正常运行。

(2)立项依据：政务服务和大数据建设实际需要

(3)实施主体：泗县数据资源管理局

(4)起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容：四级政务服务监管平台网络服务

(6)年度预算安排：44万元。

(7)绩效目标：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.“劳务派遣人员经费”项目。

(1)项目概述：保障政务中心正常运转，完成政务服务各项工作。

(2)立项依据：政务服务和大数据建设实际需要

(3)实施主体：泗县数据资源管理局

(4)起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容：劳务派遣人员经费

(6)年度预算安排：100万元。

(7)绩效目标：

 

 

 

 

 

6.“大数据云服务项目云网融合服务费”项目。

(1)项目概述：保障政务中心正常运转，方便群众办理相关业务；完成政务服务、大数据建设各项考核目标。

(2)立项依据：政务服务和大数据建设实际需要

(3)实施主体：泗县数据资源管理局

(4)起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容：大数据云服务项目云网融合服务

(6)年度预算安排：97万元。

(7)绩效目标：

 

 

 (二)机关运行经费。

泗县数据资源管理局2023年机关运行经费财政拨款预算20.44万元，比2022年减少8.28万元，减少40.5%，减少主要原因是：工作人员减少。

(三)政府采购情况。

泗县数据资源管理局2023年政府采购预算0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县数据资源管理局共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.00万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县数据资源管理局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款431万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、......。

......

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)