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魅力泗县关于2011年预算情况的报告
县政府：
2010年，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢固树立和全面落实科学发展观，以创建省级文明县城、园林县城、卫生县城暨“三城同创”为目标，以转变管理理念、提高管理标准、提升管理水平为主线，扎实推进城市管理重点工作及重点工程建设，创建省级园林县城工作取得了成功，为改善我县人居环境和投资环境，促进全县经济社会跨越式发展，实现文明、和谐泗县做出了积极贡献。为做好2011年城市管理各项工作，促进城市管理工作提档升级，服务泗县经济发展大局，现将城管局2011年预算情况报告如下：
一、市容办：
市容办现有职工57人（原25人，工商管办脱钩分流人员32人）。2010年财政预算30万元，罚没收入45万元，实际列支84.2万元。
（一）2010年度支出情况
1、人员工资：450547.16元；
2、办公费：19702.60元；
3、电费：1211元；
4、邮电费：673元；
5、交通费：208491.94元；
6、差旅费：14359.70元；
7、培训费：23600元；
8、招待费：42737元；
9、劳务费：10800元；
10、其他：24635.03元；
11、办公设备购置：44550元；
12、维修费：1270元。
合计：84.2万元。
（二）2011年计划预算128.5万元。
1、人员工资约58.5万元（增加人员，调资）。
2、车辆燃修20万元。
3、执法服装及取证设备，数字化城管建设，约20万元。
4、车辆燃修及拟再增加车辆的费用。市容办目前现有执法车3部，购置于9年前，现有2部已到报废年龄。随着管理人员增加，管理范围扩大，需要更新及新购置3部执法车，约30万元。
合计128.5万元。
2010年预算30万元，罚没收入60万元，2011年需增加预算28万元。
二、园林管理处
园林管理处现有职工15人（正常管理需用临时人员50人左右）
（一）2010年度支出情况
1、正式工工资：（16人）182298.00元；
2、临时工工资（拔草、修剪、打药、浇水等）：652355.00元；
3、车辆、工具用油及维修费：218730.00元；
4、农药、肥料：43800.00元；
5、办公经费：32853.00元；
6、水费：36825.00元；
7、工具费：37800.00元；
8、其他费用：22354.00元。
合计：122.7万元。
（二）2011年计划预算161.76万元。
1、正式工工资：（16人）21.86万元（含增资）；
2、临时工工资（拔草、修剪、打药、浇水等）：90万元；
3、车辆、工具用油及维修费：27万元；
4、农药、肥料：8万元；
5、办公经费：3.5万元；
6、水费：3.6万元；
7、工具费：5万元；
8、其他费用：2.8万元。
合计：161.76万元。
2010年上报预算30万元，2011年需增加预算130万元。
三、环境卫生管理处
泗县环卫处现有职工214人，其中在职正式工58人，退休27人，临时工129人。
（一）2010年支出情况
1、工资支出每月17.5万元，年支出210万元；
2、燃油55万元；
3、垃圾车、垃圾箱、工人车辆、工具等维修费用15万元；
4、垃圾处理厂租赁铲车垃圾处理等费用20万元；
5、劳动工具及新增工人板车25万元；
6、各类加班集中清理20万元；
7、河道管理支出15万元；
8、公厕管理3万元；
9、办公及其他支出10万元。合计373万元。
（二）2011年计划预算461万元。
1、工人工资23万元/月，全年276万元；（城区主次干道清扫保洁105人，人均日清扫道路面积15000平方米，是周边县市环卫工人工作量的3-5倍，是国家住建部规定工作量的4倍（住建部规定环卫工人人均最大工作量不超过4500平方米）。而我县环卫工人正式工工资执行的是2006年以前标准，临时工仅有450-500元/月，周边县市正式工均执行现工资标准，临时工月资都在600元以上。工人工资计划增至600元每月，很多路段和社区急需增加工人。）
2、车辆用油65万元；
3、垃圾车、垃圾箱、工人板车、工具等维修费用15万元；
4、垃圾处理厂垃圾处理费用20万元；
5、工人劳动工具30万元；
6、各类加班集中清理20万元；
7、河道管理15万元；
8、公厕管理10万元（需新增部分公厕）；
9、办公及其他支出10万元。
合计461万元。
2010年财政预算260万元，今年预计收费120万元，2011年需增加预算80万元。
四、市政建设管理处
近年来，由于建成区面积逐步扩大，市政基础设施（地下管网、城区道路、人行步道、桥梁、河道栏杆、公园、广场等）的逐步完善，日常管理、维修、养护的资金需求量急增，2011年要求增加此支出120万元。
五、城市防洪预算经费30万元。
特此报告
泗县城市管理局
二○一一年一月十九日
2010年，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢固树立和全面落实科学发展观，以创建省级文明县城、园林县城、卫生县城暨“三城同创”为目标，以转变管理理念、提高管理标准、提升管理水平为主线，扎实推进城市管理重点工作及重点工程建设，创建省级园林县城工作取得了成功，为改善我县人居环境和投资环境，促进全县经济社会跨越式发展，实现文明、和谐泗县做出了积极贡献。为做好2011年城市管理各项工作，促进城市管理工作提档升级，服务泗县经济发展大局，现将城管局2011年预算情况报告如下：
一、市容办：
市容办现有职工57人（原25人，工商管办脱钩分流人员32人）。2010年财政预算30万元，罚没收入45万元，实际列支84.2万元。
（一）2010年度支出情况
1、人员工资：450547.16元；
2、办公费：19702.60元；
3、电费：1211元；
4、邮电费：673元；
5、交通费：208491.94元；
6、差旅费：14359.70元；
7、培训费：23600元；
8、招待费：42737元；
9、劳务费：10800元；
10、其他：24635.03元；
11、办公设备购置：44550元；
12、维修费：1270元。
合计：84.2万元。
（二）2011年计划预算128.5万元。
1、人员工资约58.5万元（增加人员，调资）。
2、车辆燃修20万元。
3、执法服装及取证设备，数字化城管建设，约20万元。
4、车辆燃修及拟再增加车辆的费用。市容办目前现有执法车3部，购置于9年前，现有2部已到报废年龄。随着管理人员增加，管理范围扩大，需要更新及新购置3部执法车，约30万元。
合计128.5万元。
2010年预算30万元，罚没收入60万元，2011年需增加预算28万元。
二、园林管理处
园林管理处现有职工15人（正常管理需用临时人员50人左右）
（一）2010年度支出情况
1、正式工工资：（16人）182298.00元；
2、临时工工资（拔草、修剪、打药、浇水等）：652355.00元；
3、车辆、工具用油及维修费：218730.00元；
4、农药、肥料：43800.00元；
5、办公经费：32853.00元；
6、水费：36825.00元；
7、工具费：37800.00元；
8、其他费用：22354.00元。
合计：122.7万元。
（二）2011年计划预算161.76万元。
1、正式工工资：（16人）21.86万元（含增资）；
2、临时工工资（拔草、修剪、打药、浇水等）：90万元；
3、车辆、工具用油及维修费：27万元；
4、农药、肥料：8万元；
5、办公经费：3.5万元；
6、水费：3.6万元；
7、工具费：5万元；
8、其他费用：2.8万元。
合计：161.76万元。
2010年上报预算30万元，2011年需增加预算130万元。
三、环境卫生管理处
泗县环卫处现有职工214人，其中在职正式工58人，退休27人，临时工129人。
（一）2010年支出情况
1、工资支出每月17.5万元，年支出210万元；
2、燃油55万元；
3、垃圾车、垃圾箱、工人车辆、工具等维修费用15万元；
4、垃圾处理厂租赁铲车垃圾处理等费用20万元；
5、劳动工具及新增工人板车25万元；
6、各类加班集中清理20万元；
7、河道管理支出15万元；
8、公厕管理3万元；
9、办公及其他支出10万元。合计373万元。
（二）2011年计划预算461万元。
1、工人工资23万元/月，全年276万元；（城区主次干道清扫保洁105人，人均日清扫道路面积15000平方米，是周边县市环卫工人工作量的3-5倍，是国家住建部规定工作量的4倍（住建部规定环卫工人人均最大工作量不超过4500平方米）。而我县环卫工人正式工工资执行的是2006年以前标准，临时工仅有450-500元/月，周边县市正式工均执行现工资标准，临时工月资都在600元以上。工人工资计划增至600元每月，很多路段和社区急需增加工人。）
2、车辆用油65万元；
3、垃圾车、垃圾箱、工人板车、工具等维修费用15万元；
4、垃圾处理厂垃圾处理费用20万元；
5、工人劳动工具30万元；
6、各类加班集中清理20万元；
7、河道管理15万元；
8、公厕管理10万元（需新增部分公厕）；
9、办公及其他支出10万元。
合计461万元。
2010年财政预算260万元，今年预计收费120万元，2011年需增加预算80万元。
四、市政建设管理处
近年来，由于建成区面积逐步扩大，市政基础设施（地下管网、城区道路、人行步道、桥梁、河道栏杆、公园、广场等）的逐步完善，日常管理、维修、养护的资金需求量急增，2011年要求增加此支出120万元。
五、城市防洪预算经费30万元。
特此报告
泗县城市管理局
二○一一年一月十九日
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