泗县城管局2019年部门预算公开

泗县城市管理局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县城市管理局2019年财政拨款收支总表

2.泗县城市管理局2019年一般公共预算支出表

3.泗县城市管理局2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县城市管理局2019年政府性基金预算支出表

5.泗县城市管理局2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县城市管理局2019年收支总表

7.泗县城市管理局2019年收入总表

8.泗县城市管理局2019年支出总表

9.泗县城市管理局2019年政府采购支出表

10.泗县城市管理局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县城市管理局（行政执法局）是主管城市（规划区）市容环境卫生、市政基础设施和公用事业工作的县政府直属机构主要负责城区市容市貌、环境卫生、市政设施建设与维护、园林绿化、城市广场及水域（河道）等工作，并行使城乡规划、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权。
具体职能：
    （1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理的政策法规，研究制定加强城市管理的规范性文件，以及相关发展战略的实施规划、改革方案和年度计划。制定城市市容市貌、市政、环境卫生、园林绿化等总体规划并组织实施。
    （2）负责城市市容市貌和环境卫生的监察管理工作，依法受理城市管理方面的投诉。负责城市管理方面的法律、法规和方针政策的宣传教育，提高市民的城市意识、环境意识和卫生健康意识。
    （3）负责城市公厕、中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设、管理，主干道的清扫、保洁，生活、建筑废弃物的排放和垃圾无害化处理工作。
    （4）负责市政设施的建设、维护、管理；依法承办市政基础设施的占用、挖掘审批和排水许可证的发放工作。
    （5）负责城市广场、水域（河道）园林绿化的建设管理及城市规划区绿化工作。依法承办城区园林绿地占用和树木砍伐、移植审批工作。
    （6）负责城市燃气行业的管理工作；依法承办经营资质审批工作。
    （7）负责城市基础设施的有偿使用和相关行业有偿服务的管理工作。
    （8）组织、指导和协调相关部门有效地开展城市管理和市容环境综合治理等重大活动，并组织检查、考核和评比。
    （9）贯彻执行省政府对泗县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的相关规定，集中行使下列行政处罚权：
    ①在城乡规划区内，按照城乡规划管理方面法律、法规、规章规定对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚；
    ②在城市规划区（含镇，下同）内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
    ③在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
    ④在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚；
    ⑤在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚；
    ⑥在城市规划区内，行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权；
    ⑦在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘道路、占用道路施工等侵占道路违法行为的行政处罚权；
    ⑧省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。
    （10）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县城市管理局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）围绕建设生态县城，提升市容环境监管水平。

1、持续开展市容环境综合整治。推进城市精细化、网格化管理，全面落实“门前三包”责任制，重点加强农贸市场及其周边环境整治、水环境综合整治和户外广告管理。

2、提高清扫保洁水平和管理质量。加强城市道路保洁，提高保洁质量标准，实现保洁工作无缝隙、无盲区、全覆盖。提升城市道路保洁作业机械化水平，建立健全程序规范、运作有序的城市清扫保洁管理体制。

3、加大市政公用基础设施建管力度。加强城区老街道市政基础设施改造，组织市政工程技术人员对城区所有排水管网进行清淤疏通，对损毁严重的窨井、水篦进行更换维修。2019年计划清淤疏通管网33795米，更换维修窨井170套、水篦420套。加强天燃气管道建设，加大燃气市场监管力度强化经营管理和优质服务，确保燃气系统平稳运行，保障用气安全。

（二）加强城区绿化提升改造，打造优质城市环境。

深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照“水韵泗州、运河名城”的城市品牌定位，以创建国家园林城市和国家森林城市为目标，以“十六城”同创为抓手，通过对城区现有绿化提档升级，打造园林绿化精品工程，全面提升城市绿化水平和景观效果，构建绿量充沛、植物多样、景观优美、环境优良的生态环境系统。具体目标是：完成城区道路绿化提升80千米、公共绿地提升30万平方米，新增城区道路绿化10千米、公共绿地280万平方米。继续强化园林绿化工程的监管力度，做好监督、指导工作。

（三）加强城市管理重点项目建设，美化亮化泗城。

1、推进路灯智慧化改造。按照智慧路灯数字化管理系统改造模式，通过智慧路灯数字化管理平台，在不改变原路灯光亮度的情况下，将城区4500盏高压钠灯更换改造成LED灯，并进行智能化控制改造；实施1500盏LED路灯智能化控制改造；城区所有公共照明设施进行智能化控制改造。

2、实施建筑垃圾清运处置与再生资源化利用项目。引资成立建筑垃圾资源循环利用科技有限公司，设计能力年处理130万吨建筑垃圾、沥青混凝土15万立方、再生混凝土10万立方，年产35万吨再生骨料、55万立方透水砖、护坡砖等，对我县建筑垃圾实施清运、处置和再生资源化利用。项目建设占地130亩（拟定屏山镇张乔村，长沟镇长沟村）总建筑面积5万平方米（厂房2万平方米、办公生活用房4千平方米、机械设备50台套），总投资约2亿元，所有资金全部由项目单位自筹解决。项目建设期为4个月。

（四）建立大城管体制机制，完善城市管理长效机制。

1、深化城市管理体制改革。按照管理全覆盖和无缝隙的要求，进一步理顺城市管理体制，强化开发区、泗城镇、社区具体管理职责。坚持责权利对等统一，合理调整管理审批收费和监察的权限；坚持高效衔接，规范新建基础设施移交。持续推进城市管理市场市场化运作，将城市路灯、市政建设等逐步推向市场。

2、完善长效机制，建设数字化城管。重点突出城市长效管理这一主线，构建“横向到边、纵向到底、责任全覆盖、管理无缝隙”的长效管理工作格局，坚定不移以推进条块结合为重点的长效管理。持续巩固创建省级文明县城成果，深入推进市容市貌精细化管理，加快推进“数字化城管”平台建设。

3、推进城管系统效能建设，强化执法队伍管理。进一步加强领导班子建设，增强班子的凝聚力和战斗力。加强党员干部队伍建设、效能建设和作风建设，建设一支求真务实、廉洁高效的党员干部队伍。加强城管执法人员培训教育，努力打造一支政治坚定、作风过硬、纪律严明、执法严格、群众信赖的文明之旅、威武之师。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：“泗县城市管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

                                       部门公开表9

 注：泗县城管局2019年无政府采购服务支出预算，故本表无数据。

                               部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县城市管理局2019年财政拨款收支预算6185.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6185.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6185.20万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出21.81万元，占0.35%；住房保障支出23.95万元，占0.39%；城乡社区支出6139.44万元，占99.26%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县城市管理局2019年一般公共预算拨款6185.20万元，比2018年预算拨款增加723.24万元，增长13.24%，主要原因：一是拆迁地块渣土运输工程增加；二是城区道路白加黑工程。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出21.81万元，占0.35%；住房保障支出23.95万元，占0.39%；城乡社区支出6139.44，占99.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）2019年预算21.81万元，比2018年预算减少0.67万元，下降2.9%。减少原因主要是人员调整。其中：“行政单位医疗”预算5.76万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算16.05万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（款）行政运行、城管执法、其他城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（项）2019年预算6139.44万元，比2018年增加677.48万元，增长12.4%，增长原因主要是主要用于路灯电费及维修维护、拆迁地块渣土清运等支出。其中，“行政运行（城乡社区管理事务）”预算430.47万元，主要用于人员经费及机构日常运行；“其他城乡社区管理事务支出”预算393.97万元，主要用于市场发展服务中心的人员经费及机构运转；“其他城乡社区公共设施支出”预算2065万元，主要用于公共自行车专项维护、路灯电费及维修经费、市政工程维护资金；“城乡社区环境卫生”预算3220万元，主要用于环城河以内道路清洁、环城河以外道路清洁、生活垃圾处理厂运转经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算23.95万元，比2018年预算增加0.62万元，增长2.6%，增长原因主要是人员调整工资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县城市管理局2019年一般公共预算基本支出395.20万元，其中：

工资福利支出344.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出45.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助4.63万元，主要包括：退休费、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县城市管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县城市管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县城市管理局2019年收支总预算6185.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县城市管理局2019年收入预算6185.2万元，其中：一般公共预算拨款收入6185.2万元。比2018年预算增加723.24万元，增长13.24%，一是拆迁地块渣土运输工程增加；二是城区道路白加黑工程；政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元，其他收入0万元、上年结余0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县城市管理局2019年支出预算6185.2万元，比2018年预算增加723.24万元，增长13.24%，增长原因主要是一是拆迁地块渣土运输工程增加；二是城区道路白加黑工程。其中：基本支出395.2万元，占6.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5790万元，占93.61%，主要用于主要用于市政工程维护、路灯电费、安装及维修、广场公园绿地养护、园林绿化维护、公共自行车维护等支出。

1、市政工程维护资金项目。

（1）项目概述。市政工程维修维护城区路面损毁修补，排水管道清淤疏通，检查井、雨水井井盖更换。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项

（3）起止时间。2019年

（4）项目内容。维护城区路面及排水管道疏通

（5）年度预算安排。1000万元

（6）绩效目标和指标。

2、“府前、泗州广场及清水湾公园绿地管养”项目。

（1）项目概述。府前、泗州广场及清水湾公园绿地管养日常养护

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项

（3）起止时间。2019年

（4）项目内容。府前、泗州广场及清水湾公园绿地管养经费

（5）年度预算安排。110万元

（6）绩效目标和指标。

3、城区道路保洁项目

（1）项目慨述。

a.2016年3月招标城市周边道路清扫保洁(南片、北片及补充协议)，面积405.62万平方米，合同服务期三+X年。立项依据县人民政府2015年8月19日第26次常务会议纪要县人民政府2017年9月28日第8次常务会议纪要、。

b.2018年4月招标的环城河以内、北部新城（部分）道路清扫保洁（两个标段及补充协议）,面积184.83万平方米，合同服务期限2年，立项依据县人民政府2018年3月第12次常务会议纪要。

    c.彩虹大道及火车站广场清扫保洁，面积68万平方米，立项依据县人民政府2017年9月28日第8次常务会议纪要。

（2）起止时间。2016年5月1日至2020年4月30日

（3）项目内容。道路保洁(路面保洁、机械化作业、人工清扫、绿化带保洁、小广告(牛皮癬)清理、垃圾前端收集运输等)、水面保洁、公园广场保洁、作业范围内的雨雪天气、重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。

（4）年度预算安排，2000万元

（5）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

               （2019年度）