泗县城管局2020年部门预算公开

泗县城市管理局

2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县城市管理局2020年财政拨款收支总表

2.泗县城市管理局2020年一般公共预算支出表

3.泗县城市管理局2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县城市管理局2020年政府性基金预算支出表

5.泗县城市管理局2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县城市管理局2020年收支总表

7.泗县城市管理局2020年收入总表

8.泗县城市管理局2020年支出总表

9.泗县城市管理局2020年政府采购支出表

10.泗县城市管理局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10..其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县城市管理局（行政执法局）是主管城市（规划区）市容环境卫生、市政基础设施和公用事业工作的县政府直属机构主要负责城区市容市貌、环境卫生、市政设施建设与维护、园林绿化、城市广场及水域（河道）等工作，并行使城乡规划、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权。
具体职能：
 （1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理的政策法规，研究制定加强城市管理的规范性文件，以及相关发展战略的实施规划、改革方案和年度计划。制定城市市容市貌、市政、环境卫生、园林绿化等总体规划并组织实施。
 （2）负责城市市容市貌和环境卫生的监察管理工作，依法受理城市管理方面的投诉。负责城市管理方面的法律、法规和方针政策的宣传教育，提高市民的城市意识、环境意识和卫生健康意识。
 （3）负责城市公厕、中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设、管理，主干道的清扫、保洁，生活、建筑废弃物的排放和垃圾无害化处理工作。
  （4）负责市政设施的建设、维护、管理；依法承办市政基础设施的占用、挖掘审批和排水许可证的发放工作。
  （5）负责城市广场、水域（河道）园林绿化的建设管理及城市规划区绿化工作。依法承办城区园林绿地占用和树木砍伐、移植审批工作。
   （6）负责城市燃气行业的管理工作；依法承办经营资质审批工作。
  （7）负责城市基础设施的有偿使用和相关行业有偿服务的管理工作。
   （8）组织、指导和协调相关部门有效地开展城市管理和市容环境综合治理等重大活动，并组织检查、考核和评比。
  （9）贯彻执行省政府对泗县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的相关规定，集中行使下列行政处罚权：
  ①在城乡规划区内，按照城乡规划管理方面法律、法规、规章规定对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚；
  ②在城市规划区（含镇，下同）内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
  ③在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
  ④在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚；
  ⑤在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚；
  ⑥在城市规划区内，行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权；
  ⑦在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘道路、占用道路施工等侵占道路违法行为的行政处罚权；
  ⑧省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。
  （10）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县城市管理局2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，以争创全国文明城市为目标，坚持问题导向，着力打造城市管理的泗县质量和泗县标准，实施精品特色打造、景观容貌提升、人居环境优化、基础设施完善“四大”工程，着力抓好包装提质、改造出新、疏导畅通、路段治乱、出口美化、清洁净化“六大”行动，全面提高城市管理现代治理能力和治理水平，开创城市管理工作新局面。
  （二）重点任务
    1、切实把握环卫管理的关键环节，继续破难题、补短板，巩固提升文明城市创建阶段性成果。全面加强环卫市场化运作动态监管，落实环卫管理主体责任奖惩制度，提升环境卫生整体水平。推进垃圾处理设施建设和提标改造，依据《城镇环境卫生设施设置标准》和《泗县县城环境卫生专项规划》，加快实施北部新城等公厕及垃圾中转站建设工程。按照高品质公共厕所建设与管理标准，完成全县已有33座公厕管理提升改造，打造公厕示范标杆。进一步推动集贸市场、加油站、医院等社会公厕的改造升级，消除公厕短板。2020年拟在北部新城及二环路周边建设公厕30座，中转站3座，改扩建老旧公厕6座、中转站8座。稳步推进垃圾填埋场、垃圾焚烧发电厂高效运行，提高垃圾无害化处理率。积极推进餐厨垃圾处理设施建设，提高餐厨垃圾处理能力。深入开展垃圾分类和减量化，进一步完善垃圾分类收运处理体系。实施建筑垃圾资源化利用项目，推进我县建筑垃圾规范化、资源化、减量化和无害化集中处理，引资成立建筑垃圾资源循环利用科技有限公司，签订建筑垃圾处置特许经营权协议。明确项目经营范围，严格达到环评标准，建设内容主要包括固定厂房建设、办公用房建设和建筑垃圾再利用机械设备等。
   2、持续推进城市园林绿化提升，全力抓精品、提品质，在创建国家园林城市、打造生态环境上见实效。推进园林景观大道、街头游园建设，对城区主要道路节点进行全面绿化改造，提高城市品位。按国家园林县城标准，实现城区“300米见绿、500米见园”，实施北一环外侧沿河景观带、东一环外侧沿河景观带、古汴河（屏山路－虹乡路）北侧沿河景观带绿化工程，新增绿化30万平方米。完成城市绿化生态红线划定工作，全面落实分类分级管理制度，保障城市绿化发展。大力推进特色主题公园建设，继续推进中央公园、清水湾公园、南柳公园、新濉河新汴河市民滨水公园、府前广场、泗中广场、体育广场等建设改造力度，提升公园广场辐射力、影响力。实施中央公园水体治理工程，采用高效絮凝剂GXN-1为核心的水环境维护技术，主要削减水中生化需氧量、氨氮和大肠杆菌等，增加水体的溶解氧和透明度，使水质从目前的劣五类达到景观用水的水环境质量三类标准，确保水体清澈。大力提升园林绿化精细化水平，统筹绿化规划和标准制定，推进《园林绿化管养规范》和《泗县道路绿化管养单价政府指导价》的修编工作。全面推广建设绿化管理作业信息系统，纳入全县绿地的面积、级别、管理单位、养护企业、养护人员、作业车辆等基础信息，到2020年底实现城区绿地管理标准、服务合同、监管模式、信用评价、奖惩机制“五统一”。
    3、全面增强市容综合治理力度，抓整治、促规范，确保市容环境管理水平持续稳定提升。提升市容市貌监管能力，持续推进城市网格精细化管理，集中开展占道经营、出店经营、户外广告等市容秩序整治行动，彻底消除城市管理顽症，提升城市整体形象。规范户外广告和建筑立面管理，探索从审批制向备案制过渡，加强执法监察力度，全面清除违规广告设置，提高广告招牌设计艺术水平。组织开展临街建筑外立面清洗和翻新工作，依法督促业主单位履行主体责任，推进主干道沿线建筑楼宇清洗整治。推进城市路灯智慧化管理，打造夜间亮化景观带，实施城市主干道楼宇、桥梁、绿地的景观照明提升，增加城市核心区亮化景观效果，推进打造流光溢彩的城市夜景。提升智慧城管建设水平，建设城市管理智能指挥大厅，采用实时定位、视频采集、场景上传和远程控制等手段，建成集综合执法、行业监管、数字城管为一体的智能指挥调度平台推进移动端扁平指挥，提高城市管理问题发现和处置效能。
   4、深入推进党建和队伍建设，严管理、转作风，为城市管理创新发展提供强有力的思想、组织和纪律、安全保障。坚定不移推进全面从严治党，深入贯彻党的十九届四中全会精神，严格落实党建工作主体责任，充分发挥党支部战斗堡垒作用，确保一手抓党建、一手抓业务成为常态。深入开展理论学习，坚持理论中心组学习制度，认真落实《准则》、《条例》等法规制度，进一步增强“四个意识”，树立“四个自信”，做到“两个维护”。不断加强和规范新形势下党内政治生活，坚持“三会一课”制度，保障党的组织生活经常、认真、严肃。高标准抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，严格执行中央八项规定、省、市有关规定，全面防控廉政风险，加强环保突出问题整改，推进城管系统扫黑除恶专项斗争。坚守安全生产底线，完善安全生产台账管理和隐患整改督办机制，持续开展安全生产特别是燃气行业安全大检查。厘清制定城管系统风险源清单，加强风险管控水平。强化行业监管责任，从完善法规、政策、规划、标准、规范、监督管理措施等入手，将环卫、绿化、渣土等行业安全生产工作贯穿到招标条款、合同签订、执行监督的全过程，进一步健全行业领域监管体系。加强和改进宣传，及时回应市民群众关切，提升舆论引导力和传播力。加强与人大代表、政协委员沟通联系，做好建议、提案办理。进一步加大工作督查和督办，完善督查通报、督办函等制度，确保城管系统政令畅通。

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县城市管理局2020年财政拨款收支预算6990.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6990.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6990.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出20.36万元，占0.29%；住房保障支出23.71万元，占0.34%；城乡社区支出6946.40万元，占99.37%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县城市管理局2020年一般公共预算拨款6990.47万元，比2019年预算拨款增加805.27万元，增长13.02%，主要原因是：新濉河新汴河公园建设；城区道路白加黑工程；拆迁地块渣土清运工程等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出20.36万元，占0.29%；住房保障支出23.71万元，占0.34%；城乡社区支出6946.40万元，占99.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.91万元，比2019年预算增加0.15万元，增长2.6%，增长原因主要是：人员工资调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算14.45万元，比2019年预算减少1.6万元，下降9.9%，减少原因主要是：人员调整。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算129.78万元，比2019年预算减少300.69万元，减少69.85%，减少主要原因是2019年度安排2017年一次性奖金支出、行政收费收入支付渣土清运费等支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020年预算30万元，比2019年预算一致，主要用于人员经费及机构正常运行。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2020年预算939.62万元，比2019年预算增加545.65万元，增加138.5%，增长原因主要是市场发展服务中心的人员经费及机构运转、拆迁地块渣土清运等支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2020年预算3011万元，比2019年预算增加946万元，增长原因主要是用于公共自行车专项维护、路灯电费及维修经费、市政工程维护等支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算2836万元，比2019年预算减少384万元，减少11.93%，减少主要原因是2019年度安排拆迁地块渣土清运工程。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算23.71万元，比2019年预算减少0.24万元，下降1%，下降原因主要是：人员退休。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县城市管理局2020年一般公共预算基本支出393.47万元，其中：

工资福利支出345.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出47.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.38万元，主要包括：退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县城市管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县城市管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县城市管理局2020年收支总预算6990.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县城市管理局2020年收入预算6990.47万元，其中：一般公共预算拨款收入6990.47万元，占100%，比2019年预算增加805.27万元，增长13.02%，增长原因主要是：新濉河新汴河公园建设；城区道路白加黑工程；拆迁地块渣土清运工程等。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县城市管理局2020年支出预算6990.47万元，比2019年预算增加805.27万元，增长13.02%，增长原因主要是：新濉河新汴河公园建设；城区道路白加黑工程；拆迁地块渣土清运工程等。其中，基本支出393.47万元，占5.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出6597万元，占94.37%，主要用于城区绿化养护、广场公园绿化养护、公共自行车专项维护、路灯电费及维修经费、市政工程维护；环城河以内道路清洁、环城河以外道路清洁、生活垃圾处理厂运转经费。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县城管局2020年国有资产总额5198.6万元，其中：办公用房面积2737.32平方，价值355.73万元；车辆合计84辆，价值1805.02万元；办公设备2029.12万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等1008.73万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、市政工程维护资金项目。

（1）项目概述。市政工程维修维护城区路面损毁修补，排水管道清淤疏通，检查井、雨水井井盖更换。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。维护城区路面及排水管道疏通

（5）年度预算安排。1000万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020年度）

2、“府前、泗州广场及清水湾公园绿地管养”项目。

（1）项目概述。府前、泗州广场及清水湾公园绿地管养日常养护

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项

（3）起止时间。2020年

（4）项目内容。府前、泗州广场及清水湾公园绿地管养经费

（5）年度预算安排。110万元

（6）绩效目标和指标。

3、城区道路保洁项目

（1）项目慨述。

a.2016年3月招标城市周边道路清扫保洁(南片、北片及补充协议)，面积405.62万平方米，合同服务期三+X年。立项依据县人民政府2015年8月19日第26次常务会议纪要县人民政府2017年9月28日第8次常务会议纪要、。

b.2018年4月招标的环城河以内、北部新城（部分）道路清扫保洁（两个标段及补充协议）,面积184.83万平方米，合同服务期限2年，立项依据县人民政府2018年3月第12次常务会议纪要。

    c.彩虹大道及火车站广场清扫保洁，面积68万平方米，立项依据县人民政府2017年9月28日第8次常务会议纪要。

（2）起止时间。2016年5月1日至2020年4月30日

（3）项目内容。道路保洁(路面保洁、机械化作业、人工清扫、绿化带保洁、小广告(牛皮癬)清理、垃圾前端收集运输等)、水面保洁、公园广场保洁、作业范围内的雨雪天气、重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。

（4）年度预算安排，2000万元

（5）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

4、公共自行车运维经费项目

1.项目概述

为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。

该项目采用政府投入购买服务、市场化运作、政府监管模式，通过公开招标方式采购，中标公司为常州永安公共自行车系统有限公司。按照成网成系、远近结合、景观协调、方便换乘的原则，在主城区、开发区、县北新城新建公共自行车站点120个，投放自行车2300辆，系统覆盖建成区85%。截至目前，全县累计办卡约2万余张，借还车次600万次，每辆车使用频次近2次/天，市民满意率96%以上。

2.立项依据

《研究城区公共自行车租赁系统项目建设工作》（泗县人民政府专题会议纪要第26号，2015年9月26日）

3.起止时间

2015年12月1日至2023年11月9日（总项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，每期项目运营周期为五年，第一期开始时间是2014年2月25日，最后一期公共自行车三期追加工程结束时间是2023年12月9日）

4.项目内容

采用企业投资运营管理，政府连续五年购买服务的模式，该服务费包含企业负责完成该项工作所需的所有材料、设备、运输、安装施工、运行维护、税金、租赁期内维修、养护过程中发生的一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。五年运营期结束合同续约或系统设备产权完整转交政府。 项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，，共建设自行车站点120个，投放自行车2300辆。政府分期付款，每年度支付20%服务费。

5.年度预算安排

2020年：476万元

6.绩效目标和指标

5、“生活垃圾处理厂”项目。

(1)  项目概述。泗县生活垃圾填埋场（泗县泗州生活垃圾处理厂）位于泗县县城北部屏山镇东涂山一废弃山塘内，距城区中心24公里，设计初始日处理能力220吨，由于设计时仅考虑城区垃圾量，三大革命实施以来，县各乡镇垃圾量陆续进厂，实际处理量380吨/日。工程总投资约7290万元，填埋库区库容量133.5万m³,总占地230亩，设计使用年限15年。
    泗县生活垃圾处理厂项目于2013年5月12日完成项目立项的补充批复，2013年8月1日完成工程项目的可行性研究报告的补充批复，2013年6月26日完成“环境影响评价报告书”的批复。
    工程于2013年8月正式开工建设，2016年4月竣工验收，2016年7月份泗县生活垃圾填埋场投入使用。建设内容包括：生活办公管理中心、库区防渗工程、渗沥液处理站工程等，泗县生活圾处理工程设计单位为“安徽省建设工程勘察设计院”，在整个工程的设计和建设中，均按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJ17-2004)和《生活垃圾填坪场污染控制标准》(GB16889-2008)的标准进行设计和建设，各分项工程的建设情况如下：

1、生活办公管理中心工程

该工程于2013年8月份开工建设，工程内容为：办公楼（办公、食堂、宿舍等）、地磅房门卫房、管理区道路及绿化等。2016年4月竣工验收。

2、填理库区防渗工程

填埋库区库容133.5万m³,工程于2013年8月开工，2015年11月25日底竣工验收。工程建设内容主要包括：土石方整理工程、垃圾坝、坝体及下库区道路工程、填埋库区临时调节池、防渗系统工程、渗沥液导排工程、地下水导排工程、填埋气导排工程、场区四周防飞散网护栏安装、环场道路铺设和库区周边绿化等工程。

    在填埋场设计过程中，针对填埋库区底部其附近没有合适的粘土和膨润土，因此工程的设计选用高密度聚乙烯为垃圾填埋场的防渗材料，其防渗结构为从上到下分为9层：200g/m²有纺土工布---50cm厚的碎石导流层---600g/m²有纺土工布---2.0mm厚的HDPE光面膜---天然钠基膨润土防水垫（GCL）---50mm厚的压实土壤保护层---400g/m²长丝土工布---35cm厚的碎石导流层（内设收集管）---200g/m²有纺土工布，对垃圾渗滤液进行集中收集。

3,垃圾渗沥液处理工程

渗滤液处理站一直由泗县城投公司委托第三方运营，渗滤液处理按环保要求执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB168892008)，定期进行排放水质指标检测。目前厂区设置三个渗滤液处理站（一个固定处理站，两个应急处理站），固定处理站于2017年3月份启用（最大处理能力80吨/日）,应急处理站一于2018年10月13日启用（约250吨/日），应急处理站二于2018年11月6日启用（约250吨/日），渗滤液处理固定站工程于2014年8月1日开工建设，2015年7月10日竣工验收，工程造价850万元，并按中央、省、市县等环保部门督察要求，完善环保在线监测设施、设备，建立健全在线监测、渗滤液处理记录等台账资料。

4、雨污分流设施
 由于填埋库区为凹形，加之临时调节池紧邻库区，为防止垃圾渗滤液和雨水混合，减少垃圾渗滤液的产量根据环保督察要求，按2017年4月县政府第25号雨污分流专题会议纪要，在原有防渗设施的基础上实施雨污分流工程，主要采取三方面的措施：一是完善疏导库区四周截流沟，二是对临时调节池进行覆盖，三是依据现有的垃圾填埋分区，及时对库区整体进行覆土覆盖，根据垃圾量适时调整作业面积，以减少垃圾渗滤液的产生量。

5、垃圾填埋气的收集和利用

库区仅设置了导气石笼自然排空，（填埋气体前期产生量小暂未进行收集），2019年二月份对接沼气利用企业，经过实地调研与预判，预计两年以来的沼气量不够维持利用成本，加之由于焚烧发电厂2019年6月份启用在即，库区现有的垃圾量将直接用于焚烧，故目前库区填埋气体仍未进行收集与利用。

6、地下水水质监测井的设置情况

为了监测填埋区垃圾渗沥液是否向场区以外滲漏而污染场区以外地下水，根据《生活垃圾填埋场染控制标准》要求，泗县生活垃圾处理厂建设8个水质监测井，具体位置为：本底井，一眼，设在填埋场地下水流向上游30m-50m处；污染扩散井，两眼，分别设在垂直填埋场地下水走向的两侧各30-60m处；污染监视井，两眼，分别设在填埋场地下水向下游30、60m处；渗滤液监测井，一眼，设在填埋库区内。经泗县环境监测站定期、不定期现场抽水监测实验，能够满足地下水水质监测要求。

7、其它公共附属设施和设备

为使我县拉圾处理厂按照规程运行，厂区修建了700m进厂道路、1.6公里的环厂道路和环场绿化，并在场区四周安装防飞散网护栏，按规定在厂区设置道路行车指示、安全标识、防火防爆等标志;

配置22吨垃圾压实机一台、挖掘机二台、推土机二台、装载机一台、消杀喷药车一台、叉车一台、洒水车一台、自卸车一台等相关的机械设备。目前，我县垃圾处理厂的设施和设备完全满足垃圾卫生填埋运行规程的需要。
    (2)立项依据。2010年9月30日完成项目的可行性研究报告的批复，2013年8月1日完成工程项目的可行性研究报告的补充批复，2013年5月12日完成项目立项的补充批复，2013年6月26日完成“环境影响评'价报告书”的批复。
    (3)起止时间。2020年1月至2020年12月31日
    (4)项目内容。保证垃圾填埋厂正常生产及日常维护
    (5)年度预算安排。350万元

6、路灯电费及维修项目。

（1）项目概述：建设智慧化路灯数字化管理平台，将城区5883盏高压钠灯进行节能及智慧路灯改造。实施5577盏LED路灯智能化改造，控制柜155台，城区所有公共照明设施进行智能化改造。

（2）立项依据：2017年6月15日泗县人民政府第五次常务会

（3）起止时间：2020

（4）项目内容：主要针对城区高压钠灯及LED灯进行改造；从而降低用电功率，实现节能目的。

（5）年度预算安排。700万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

泗县城管局2020年机关运行经费财政拨款预算47.09万元，比2019年增加1.29万元，增长2.81%，增长主要原因是：人员调动。

（三）政府采购情况。

泗县城市管理局2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县城管局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

文本下载：069-县城管局2020年部门预算公开说明.doc