网站首页
领导之窗
政务资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
解读回应
政府数据
魅力泗县泗县城管局2021年部门预算公开
泗县城市管理局2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.泗县城市管理局2021年财政拨款收支总表
2.泗县城市管理局2021年一般公共预算支出表
3.泗县城市管理局2021年一般公共预算基本支出表
4.泗县城市管理局2021年政府性基金预算支出表
5.泗县城市管理局2021年国有资本经营预算支出表
6.泗县城市管理局2021年收支总表
7.泗县城市管理局2021年收入总表
8.泗县城市管理局2021年支出总表
9.泗县城市管理局2021年政府采购支出表
10.泗县城市管理局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年国有资产占用使用情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
泗县城市管理局（行政执法局）是主管城市（规划区）市容环境卫生、市政基础设施和公用事业工作的县政府直属机构主要负责城区市容市貌、环境卫生、市政设施建设与维护、园林绿化、城市广场及水域（河道）等工作，并行使城乡规划、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权。
具体职能：
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理的政策法规，研究制定加强城市管理的规范性文件，以及相关发展战略的实施规划、改革方案和年度计划。制定城市市容市貌、市政、环境卫生、园林绿化等总体规划并组织实施。
（2）负责城市市容市貌和环境卫生的监察管理工作，依法受理城市管理方面的投诉。负责城市管理方面的法律、法规和方针政策的宣传教育，提高市民的城市意识、环境意识和卫生健康意识。
（3）负责城市公厕、中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设、管理，主干道的清扫、保洁，生活、建筑废弃物的排放和垃圾无害化处理工作。
（4）负责市政设施的建设、维护、管理；依法承办市政基础设施的占用、挖掘审批和排水许可证的发放工作。
（5）负责城市广场、水域（河道）园林绿化的建设管理及城市规划区绿化工作。依法承办城区园林绿地占用和树木砍伐、移植审批工作。
（6）负责城市燃气行业的管理工作；依法承办经营资质审批工作。
（7）负责城市基础设施的有偿使用和相关行业有偿服务的管理工作。
（8）组织、指导和协调相关部门有效地开展城市管理和市容环境综合治理等重大活动，并组织检查、考核和评比。
（9）贯彻执行省政府对泗县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的相关规定，集中行使下列行政处罚权：
①在城乡规划区内，按照城乡规划管理方面法律、法规、规章规定对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚；
②在城市规划区（含镇，下同）内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
③在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
④在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚；
⑤在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚；
⑥在城市规划区内，行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权；
⑦在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘道路、占用道路施工等侵占道路违法行为的行政处罚权；
⑧省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。
（10）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县城市管理局2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泗县城市管理局本级 |
行政单位 |
|
2 |
泗县市容管理监察办公室 |
公益二类事业单位 |
|
3 |
泗县环境卫生管理处 |
公益二类事业单位 |
|
4 |
泗县市场发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
泗县园林管理处 |
公益二类事业单位 |
|
6 |
泗县市政建设管理处 |
公益二类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神，全面推进城市管理工作打基础、补短板、惠民生、提品质，完善城市治理体系，优化营商环境，做好民生新答卷，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。
（二）重点工作：一是对照承担的市、县重点目标任务，坚持“保障民生、服务发展”工作主线，做好城市管理工作。二是城市生活垃圾无害化处理率保持在95%以上；做好生活垃圾清运工作，加强对县生活垃圾焚烧发电厂运行监管；全面开展生活垃圾分类宣传，推进生活垃圾分类试点工作。三是推进城市生活垃圾分类收集转运一体化中心项目和城市餐厨垃圾处理项目立项、建设。四是继续打好蓝天保卫战，做好道路扬尘大气污染防治工作，提高城区道路机械化降尘作业质量，严管“三车”抛洒滴漏；强化餐饮油烟日常监管。五是严格执行《安徽省文明城市测评体系》高标准进行市容秩序环境卫管理，不断提升城市管理水平和效能，完成各项创建任务。六是继续推行网格化、责任化制度。七是抓好疫情防控常态化工作保障经济社会发展，统筹疫情防控和城市管理。八是争创国家园林县城。九是推进市政、园林等数字智能化建设。
（三）重大工程项目。一是实施停车场及充电桩建设工程，解决停车难问题；二是加强排水防涝设施建设；三是实施建筑垃圾资源化利用；四是开展垃圾分类试点，建设餐厨垃圾无害化处理项目和废弃物回收分拣中心；五是加强城区公厕、垃圾中转站建设及改造提升，做好生活垃圾填埋厂封场整治；六是实施天然气建设工程。
第二部分 2021年部门预算表
|
表一 |
||||||||||||
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
||||||||||||
|
单位名称:泗县城市管理局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户的非税收入 |
|||||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
8,628.0181 |
8,628.02 |
|
|
|
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
二、本年收入 |
8,628.02 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
8,628.02 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
经常收入预算拨款 |
7,793.02 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
国库管理非税收入 |
835.00 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0 |
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
（四）纳入专户的非税收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
21.5823 |
21.58 |
|
|
|
|||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
8,571.1566 |
8,571.16 |
|
|
|
|||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
35.2793 |
35.28 |
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十四）国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
收入总计 |
8,628.0181 |
支出总计 |
8,628.0181 |
8,628.02 |
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
||||||||||||
|
l 表二 |
|||||||
|
l 2021年部门一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
l 单位名称:泗县城市管理局 |
单位：万元 |
||||||
|
l 功能分类科目 |
预算数 |
||||||
|
l 科目编码 |
l 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
l 合计 |
8,628.02 |
420.02 |
8,208.00 |
||||
|
l 210 |
l 卫生健康支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|||
|
l 21011 |
l 行政事业单位医疗 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|||
|
l 2101102 |
l 事业单位医疗 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
|||
|
l 2101101 |
l 行政单位医疗 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
|||
|
l 212 |
l 城乡社区支出 |
8,571.16 |
363.16 |
8,208.00 |
|||
|
l 21201 |
l 城乡社区管理事务 |
1,113.16 |
363.16 |
750.00 |
|||
|
l 2120101 |
l 行政运行（城乡社区管理事务） |
125.00 |
105.00 |
20.00 |
|||
|
l 2120104 |
l 城管执法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
l 2120199 |
l 其他城乡社区管理事务支出 |
958.16 |
258.16 |
700.00 |
|||
|
l 21203 |
l 城乡社区公共设施 |
3,398.00 |
0.00 |
3,398.00 |
|||
|
l 2120399 |
l 其他城乡社区公共设施支出 |
3,398.00 |
0.00 |
3,398.00 |
|||
|
l 21205 |
l 城乡社区环境卫生 |
4,060.00 |
0.00 |
4,060.00 |
|||
|
l 2120501 |
l 城乡社区环境卫生 |
4,060.00 |
0.00 |
4,060.00 |
|||
|
l 221 |
l 住房保障支出 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
|||
|
l 22102 |
l 住房改革支出 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
|||
|
l 2210201 |
l 住房公积金 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
|||
|
表三 |
||
|
2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位名称:泗县城市管理局 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
420.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
375.10 |
|
30101 |
基本工资 |
145.20 |
|
30102 |
津贴补贴 |
58.39 |
|
30103 |
奖金 |
2.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.05 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.33 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.80 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.52 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
16.93 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.65 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.07 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.28 |
|
302 |
商品和服务支出 |
44.30 |
|
30201 |
办公费 |
16.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.14 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.42 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.61 |
|
30229 |
福利费 |
0.30 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.62 |
|
30302 |
退休费 |
0.62 |
|
表四 |
||||||||
|
2021年部门政府性基金预算支出预算表 |
||||||||
|
单位名称:泗县城市管理局 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
注：泗县城管局2021年无政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
表五 |
||||||||
|
2021年部门国有资本经营收支预算表 |
||||||||
|
单位名称:泗县城市管理局 |
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||
|
表六 2021年部门收支预算总表 |
|||
|
单位名称:泗县城市管理局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8628.02 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.0000 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
21.58 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
8,571.16 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
35.28 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
8,628.0181 |
本 年 支 出 合 计 |
8,628.01 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.0000 |
|
收 入 总 计 |
8,628.0181 |
支 出 总 计 |
8,628.01 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|||
|
表七 |
||||||||||||||||||
|
2021年部门收入预算总表 |
||||||||||||||||||
|
单位名称:泗县城市管理局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||
|
|
合计 |
8,628.02 |
0.00 |
8,628.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.58 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.58 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.93 |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.65 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,571.16 |
0.00 |
8,571.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,113.16 |
0.00 |
1,113.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
958.16 |
0.00 |
958.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,398.00 |
0.00 |
3,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,398.00 |
0.00 |
3,398.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,060.00 |
0.00 |
4,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,060.00 |
0.00 |
4,060.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.28 |
0.00 |
35.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||
|
表八 |
|||||
|
2021年部门支出预算总表 |
|||||
|
单位名称:泗县城市管理局 |
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
8,628.02 |
420.02 |
8,208.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.58 |
21.58 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.65 |
15.65 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.93 |
5.93 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,571.16 |
363.16 |
8,208.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,113.16 |
363.16 |
750.00 |
|
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
125.00 |
105.00 |
20.00 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
958.16 |
258.16 |
700.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,398.00 |
0.00 |
3,398.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,398.00 |
0.00 |
3,398.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,060.00 |
0.00 |
4,060.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,060.00 |
0.00 |
4,060.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.28 |
35.28 |
0.00 |
|
|
表九 |
|||||||||||||||||||
|
2021年政府采购预算表 |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称（采购品目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：泗县城管局2021年无政府采购预算收支，故本表无数据。
|
表十 |
|||||||||||||||||||
|
2021年政府购买服务表 |
|||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称（采购服务项目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：泗县城管局2021年无政府购买服务预算收支，故本表无数据。
2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
泗县城市管理局2021年财政拨款收支预算8628.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8628.02万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8628.02万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出21.58万元，占0.25%；住房保障支出35.28万元，占0.41%；城乡社区支出8571.16万元，占99.34%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泗县城市管理局2021年一般公共预算拨款8628.02万元，比2020年预算拨款增加1637.55万元，增长23.43%，主要原因是：清扫保洁经费增加，拆迁地块渣土清运工程等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出21.58万元，占0.25%；住房保障支出35.28万元，占0.41%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算5.93万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.34%，增长原因主要是：人员工资调整。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算15.65万元，比2020年预算增加1.2万元，增长8.3%，增长原因主要是：人员工资调整。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算125万元，比2020年预算减少4.78万元，减少3.68%，主要原因是志愿兵人员工资经费减少。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算30万元，比2020年预算一致，主要用于市容人员经费及机构正常运行。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2021年预算958.16万元，比2020年预算增加18.54万元，增加1.97%，增长原因主要是市场发展服务中心的人员经费及机构运转、拆迁地块渣土清运等支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2021年预算3398万元，比2020年预算增加387万元，增加12.85%，增长原因主要是用于公共自行车专项维护、路灯电费及维修经费、市政工程维护等支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算4060万元，比2020年预算增加1224万元，增长43.16%，增长主要原因是清扫保洁经费增加，拆迁地块渣土清运工程等。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算35.28万元，比2020年预算增加11.57万元，增长48.8%，增长原因主要是：一次性奖励纳入公积金缴费基数。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
泗县城市管理局2021年一般公共预算基本支出420.02万元，其中：工资福利支出375.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出44.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.62万元，主要包括：退休费。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
泗县城市管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
泗县城市管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泗县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县城市管理局2021年收支总预算8628.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
泗县城市管理局2021年收入预算8628.02万元，其中：一般公共预算拨款收入8628.02万元，占100%，比2020年预算增加1637.55万元，增长23.43%，增长原因主要是：清扫保洁经费增加，拆迁地块渣土清运工程等。
八、关于2021年支出预算情况说明
泗县城市管理局2021年支出预算8628.02万元，比2020年预算增加1637.55万元，增长23.43%，增长原因主要是：清扫保洁经费增加，拆迁地块渣土清运工程等。其中，基本支出420.02万元，占4.87%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出8208万元，占95.13%，主要用于城区绿化养护、广场公园绿化养护、公共自行车专项维护、路灯电费及维修经费、市政工程维护；环城河以内道路清洁、环城河以外道路清洁、生活垃圾处理厂运转经费、拆迁地块渣土清运、新濉河新汴河公园建设工程。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“城区道路及广场公园绿化维护”项目。
（1）项目概述。城区道路及广场公园绿化维护。
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项
（3）起止时间。2021年
（4）项目内容。城区道路及广场公园绿化维护
（5）年度预算安排。750万元
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
项目名称 |
城区道路及广场公园绿化维护 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[069001]县城市管理局 |
实施单位 |
|
|||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
750.00 |
年度资金总额： |
750.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
750.00 |
其他资金 |
750.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城区道路及广场公园绿化维护 |
750万元 |
数量指标 |
城区道路及广场公园绿化维护 |
750万元 |
||
|
质量指标 |
城区道路及广场公园绿化苗木养护 |
良好以上 |
质量指标 |
城区道路及广场公园绿化苗木养护 |
良好以上 |
|||
|
时效指标 |
2021年城区道路及广场公园绿化养护项目全部落实 |
良好以上 |
时效指标 |
2021年城区道路及广场公园绿化养护项目全部落实 |
良好以上 |
|||
|
成本指标 |
≤750万元 |
专款专用，良好以上 |
成本指标 |
≤750万元 |
专款专用，良好以上 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为城市居民提供良好的生活学习环境 |
良好以上 |
社会效益指标 |
为城市居民提供良好的生活学习环境 |
良好以上 |
||
|
可持续影响指标 |
提高全民爱绿护绿意识 |
良好以上 |
可持续影响指标 |
提高全民爱绿护绿意识 |
良好以上 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥96% |
良好以上 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥96% |
良好以上 |
||
2.“城市园林绿化维护资金”项目。
（1）项目概述。城市园林绿化维护资金。
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项
（3）起止时间。2021年
（4）项目内容。城市园林绿化维护资金。
（5）年度预算安排。60万元
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
|
（2021年度） |
||||||||
|
项目名称 |
城市园林绿化维护资金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[069001]县城市管理局 |
实施单位 |
|
|||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
60.00 |
其他资金 |
60.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城市园林绿化维护 |
60万元 |
数量指标 |
城市园林绿化维护 |
60万元 |
||
|
质量指标 |
城市园林绿化苗木养护 |
良好以上 |
质量指标 |
城市园林绿化苗木养护 |
良好以上 |
|||
|
时效指标 |
2021年城市园林绿化项目全部落实 |
良好以上 |
时效指标 |
2021年城市园林绿化项目全部落实 |
良好以上 |
|||
|
成本指标 |
≤60万元 |
良好以上 |
成本指标 |
≤60万元 |
良好以上 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为城市居民提供良好的生活学习环境 |
良好以上 |
社会效益指标 |
为城市居民提供良好的生活学习环境 |
良好以上 |
||
|
生态效益指标 |
确保景观效果良好 |
良好以上 |
生态效益指标 |
确保景观效果良好 |
良好以上 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高全民爱绿护绿意识 |
良好以上 |
可持续影响指标 |
提高全民爱绿护绿意识 |
良好以上 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥96% |
良好以上 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥96% |
良好以上 |
||
3、公共自行车维护专项经费项目
(1)项目概述
为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。
该项目采用政府投入购买服务、市场化运作、政府监管模式，通过公开招标方式采购，中标公司为常州永安公共自行车系统有限公司。按照成网成系、远近结合、景观协调、方便换乘的原则，在主城区、开发区、县北新城新建公共自行车站点120个，投放自行车2300辆，系统覆盖建成区85%。截至目前，全县累计办卡约2万余张，借还车次600万次，每辆车使用频次近2次/天，市民满意率96%以上。
（2）立项依据
《研究城区公共自行车租赁系统项目建设工作》（泗县人民政府专题会议纪要第26号，2015年9月26日）
（3）起止时间
2015年12月1日至2023年11月9日（总项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，每期项目运营周期为五年，第一期开始时间是2014年2月25日，最后一期公共自行车三期追加工程结束时间是2023年12月9日）
（4）项目内容
采用企业投资运营管理，政府连续五年购买服务的模式，该服务费包含企业负责完成该项工作所需的所有材料、设备、运输、安装施工、运行维护、税金、租赁期内维修、养护过程中发生的一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。五年运营期结束合同续约或系统设备产权完整转交政府。 项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，，共建设自行车站点120个，投放自行车2300辆。政府分期付款，每年度支付20%服务费。
（5）年度预算安排
2021年：263万元
（6）绩效目标和指
|
|
（2021年度） |
||||||||
|
项目名称 |
公共自行车维护专项经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[069001]县城市管理局 |
实施单位 |
|
||||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
263.00 |
年度资金总额： |
263.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
||||||
|
其他资金 |
263.00 |
其他资金 |
263.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
主城区、开发区、县北新城新建公共自行车站点120个，投放自行车2300辆，系统覆盖建成区85%。截止目前，全县累计办卡约2万余张，借还车600万次。 |
263万元 |
数量指标 |
主城区、开发区、县北新城新建公共自行车站点120个，投放自行车2300辆，系统覆盖建成区85%。截止目前，全县累计办卡约2万余张，借还车600万次。 |
263万元 |
|||
|
质量指标 |
各站点及车辆配备专人维护，保障市民随借随取 |
良好以上 |
质量指标 |
各站点及车辆配备专人维护，保障市民随借随取 |
良好以上 |
||||
|
时效指标 |
2021年已落实 |
良好以上 |
时效指标 |
2021年已落实 |
良好以上 |
||||
|
成本指标 |
≤476万元 |
专款专用，良好以上 |
成本指标 |
≤476万元 |
专款专用，良好以上 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
低碳出行，经济环保，解决市民最后一公里出行 |
良好以上 |
社会效益指标 |
低碳出行，经济环保，解决市民最后一公里出行 |
良好以上 |
|||
|
可持续影响指标 |
低碳出行，经济环保，解决市民最后一公里出行 |
良好以上 |
可持续影响指标 |
低碳出行，经济环保，解决市民最后一公里出行 |
良好以上 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥96% |
良好以上 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥96% |
良好以上 |
|||
4.“路灯电费及维修经费”项目。
（1）项目概述：建设智慧化路灯数字化管理平台，将城区5883盏高压钠灯进行节能及智慧路灯改造。实施5577盏LED路灯智能化改造，控制柜155台，城区所有公共照明设施进行智能化改造。
（2）立项依据：2017年6月15日泗县人民政府第五次常务会
（3）起止时间：2021
（4）项目内容：主要针对城区高压钠灯及LED灯进行改造；从而降低用电功率，实现节能目的。
（5）年度预算安排。1300万元
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|
（2021年度） |
|
项目名称 |
路灯电费及维修经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[069001]县城市管理局 |
实施单位 |
|
|||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1300.00 |
年度资金总额： |
1300.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
1300.00 |
其他资金 |
1300.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
||||||
|
保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全。 |
保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
城区5883盏高压钠灯进行节能及智慧路灯改造，实施5577盏LED路灯智慧化改造，控制柜155台，城区所有公共照明设施智能化改造 |
1300万 |
数量指标 |
城区5883盏高压钠灯进行节能及智慧路灯改造，实施5577盏LED路灯智慧化改造，控制柜155台，城区所有公共照明设施智能化改造 |
1300万 |
||
|
质量指标 |
灯具寿命由改造前1-2年延长到改造后4-5年 |
良好以上 |
质量指标 |
灯具寿命由改造前1-2年延长到改造后4-5年 |
良好以上 |
|||
|
时效指标 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
良好以上 |
时效指标 |
2021年1月1日至2021年12月31日 |
良好以上 |
|||
|
成本指标 |
≤1300万 |
专款专用，良好以上 |
成本指标 |
≤1300万 |
专款专用，良好以上 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
亮化美化了泗县县城及周边环境，方便了居民夜间出行，为我县争创文明县城做出贡献 |
良好以上 |
社会效益指标 |
亮化美化了泗县县城及周边环境，方便了居民夜间出行，为我县争创文明县城做出贡献 |
良好以上 |
||
|
生态效益指标 |
每年节约成本及电费约130万元 |
良好以上 |
生态效益指标 |
每年节约成本及电费约130万元 |
良好以上 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高城市美化、亮化环境 |
良好以上 |
可持续影响指标 |
提高城市美化、亮化环境 |
良好以上 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥99% |
良好以上 |
服务对象满意度指标 |
≥99% |
良好以上 |
||
5.“清水湾公园绿地管养及保洁经费”项目。
（1）项目概述。清水湾公园绿地管养及保洁经费.
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项
（3）起止时间。2021年
（4）项目内容。清水湾公园绿地管养及保洁经费。
（5）年度预算安排。100万元
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
|
（ 2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
清水湾公园绿地管养及保洁经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[069001]县城市管理局 |
实施单位 |
|
|||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
100.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
100.00 |
其他资金 |
100.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
清水湾公园绿地管养及保洁经费 |
100万元 |
数量指标 |
清水湾公园绿地管养及保洁经费 |
100万元 |
||
|
质量指标 |
清水湾公园绿化苗木养护及保洁 |
良好以上 |
质量指标 |
清水湾公园绿化苗木养护及保洁 |
良好以上 |
|||
|
时效指标 |
2021年清水湾公园绿化养护及保洁全部落实 |
良好以上 |
时效指标 |
2021年清水湾公园绿化养护及保洁全部落实 |
良好以上 |
|||
|
成本指标 |
≤100万元 |
专款专用，良好以上 |
成本指标 |
≤100万元 |
专款专用，良好以上 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为城市居民提供良好的生活学习环境 |
良好以上 |
社会效益指标 |
为城市居民提供良好的生活学习环境 |
良好以上 |
||
|
生态效益指标 |
确保景观效果良好及环境卫生整洁 |
良好以上 |
生态效益指标 |
确保景观效果良好及环境卫生整洁 |
良好以上 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高全民爱绿护绿意识及环境卫生意识 |
良好以上 |
可持续影响指标 |
提高全民爱绿护绿意识及环境卫生意识 |
良好以上 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥96% |
良好以上 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥96% |
良好以上 |
||
|
|
||||||||
6、市政工程维护资金项目。
（1）项目概述。市政工程维修维护城区路面损毁修补，排水管道清淤疏通，检查井、雨水井井盖更换。
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项
（3）起止时间。2021年
（4）项目内容。维护城区路面及排水管道疏通
（5）年度预算安排。1000万元
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
|
（ 2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
市政工程维护资金 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[069001]县城市管理局 |
实施单位 |
|
|||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1000.00 |
年度资金总额： |
1000.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
其他资金 |
1000.00 |
其他资金 |
1000.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021年） |
年度目标 |
||||||
|
保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转 |
保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
道路毁损修复5.4万平方，修复提升检查井、雨水井1200座，路沿石调整1.3万米，疏通污水管网3.14万米 |
1000万元 |
数量指标 |
道路毁损修复5.4万平方，修复提升检查井、雨水井1200座，路沿石调整1.3万米，疏通污水管网3.14万米 |
1000万元 |
||
|
质量指标 |
市政设施维护良好及时，城市管网排污清淤按计划完成 |
良好以上 |
质量指标 |
市政设施维护良好及时，城市管网排污清淤按计划完成 |
良好以上 |
|||
|
时效指标 |
2021年已落实 |
良好以上 |
时效指标 |
2021年已落实 |
良好以上 |
|||
|
成本指标 |
≤1000万元 |
专款专用，良好以上 |
成本指标 |
≤1000万元 |
专款专用，良好以上 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高市政设施保障能力，切实保障了城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境 |
良好以上 |
社会效益指标 |
有效提高市政设施保障能力，切实保障了城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境 |
良好以上 |
||
|
可持续影响指标 |
有效提高市政设施保障能力，切实保障了城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境 |
良好以上 |
可持续影响指标 |
有效提高市政设施保障能力，切实保障了城区居民出行安全和财产安全，有效改善城区交通环境 |
良好以上 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥95% |
良好以上 |
服务对象满意度指标 |
城市居民满意度≥95% |
良好以上 |
||
（二）机关运行经费。
泗县城市管理局2021年机关运行经费财政拨款预算44.3万元，比2020年减少2.79万元，下降5.92%，下降主要原因是：人员调动。
（三）政府采购情况。
泗县城市管理局2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）关于2021年国有资产占用使用情况
泗县城市管理局2021年国有资产总额5222.65万元，其中：办公用房面积2737.32平方，价值355.73万元；车辆合计104辆，价值1811.92万元；办公设备2045.90万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等1009.10万元。
（五）绩效目标设置情况。
泗县城市管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
WORD文档下载：
泗县城市管理局2021年部门预算.doc
PDF文档下载：
泗县城市管理局2021年部门预算.pdf
扫描二维码随身看资讯
正在阅读：泗县城管局2021年部门预算公开
皖公网安备 34132402000140号
