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魅力泗县泗县城市管理局2022年部门预算公开
泗县城市管理局2022年部门预算公开
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门(单位)预算表
1.泗县城市管理局部门2022年收支预算总表
2.泗县城市管理局部门2022年收入预算总表
3.泗县城市管理局部门2022年支出预算总表
4.泗县城市管理局部门2022年财政拨款收支预算总表
5.泗县城市管理局部门2022年一般公共预算支出表
6.泗县城市管理局部门2022年一般公共预算基本支出表
7.泗县城市管理局部门2022年政府性基金预算支出表
8.泗县城市管理局部门2022年国有资本经营预算支出表
9.泗县城市管理局部门2022年项目支出表
10.泗县城市管理局部门2022年政府采购支出表
11.泗县城市管理局部门2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
泗县城市管理局（行政执法局）是主管城市（规划区）市容环境卫生、市政基础设施和公用事业工作的县政府直属机构主要负责城区市容市貌、环境卫生、市政设施建设与维护、园林绿化、城市广场及水域（河道）等工作，并行使城乡规划、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权。
具体职能：
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市建设管理的政策法规，研究制定加强城市管理的规范性文件，以及相关发展战略的实施规划、改革方案和年度计划。制定城市市容市貌、市政、环境卫生、园林绿化等总体规划并组织实施。
（2）负责城市市容市貌和环境卫生的监察管理工作，依法受理城市管理方面的投诉。负责城市管理方面的法律、法规和方针政策的宣传教育，提高市民的城市意识、环境意识和卫生健康意识。
（3）负责城市公厕、中转站、垃圾处理场等环卫设施的建设、管理，主干道的清扫、保洁，生活、建筑废弃物的排放和垃圾无害化处理工作。
（4）负责市政设施的建设、维护、管理；依法承办市政基础设施的占用、挖掘审批和排水许可证的发放工作。
（5）负责城市广场、水域（河道）园林绿化的建设管理及城市规划区绿化工作。依法承办城区园林绿地占用和树木砍伐、移植审批工作。
（6）负责城市燃气行业的管理工作；依法承办经营资质审批工作。
（7）负责城市基础设施的有偿使用和相关行业有偿服务的管理工作。
（8）组织、指导和协调相关部门有效地开展城市管理和市容环境综合治理等重大活动，并组织检查、考核和评比。
（9）贯彻执行省政府对泗县城市管理领域相对集中行政处罚权工作的相关规定，集中行使下列行政处罚权：
①在城乡规划区内，按照城乡规划管理方面法律、法规、规章规定对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通的建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚；
②在城市规划区（含镇，下同）内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
③在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
④在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚；
⑤在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚；
⑥在城市规划区内，行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权；
⑦在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自挖掘道路、占用道路施工等侵占道路违法行为的行政处罚权；
⑧省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。
（10）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，泗县城市管理局2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共６个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泗县城市管理局本级 |
行政单位 |
|
2 |
泗县市容管理监察办公室 |
公益二类事业单位 |
|
3 |
泗县环境卫生管理处 |
公益二类事业单位 |
|
4 |
泗县市场发展服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
泗县园林管理处 |
公益二类事业单位 |
|
6 |
泗县市政建设管理处 |
公益二类事业单位 |
|
|
|
|
三、2022 年度主要工作任务
（一）工作思路。把文明城市创建作为最大的民生工程抓好做实，紧紧围绕中央文明委《全国文明城市测评体系》《泗县实施文明创建工程三年行动计划（2021-2023年）》和省市文明委关于文明城市创建相关要求，不断深化文明城市创建各项工作：一是把整治环境卫生、完善基础设施及提升市容市貌作为文明城市创建的突出任务；二是把提高市民素质作为文明城市创建的核心任务；三是把发动群众参与作为文明城市创建的重要目标；四是把完善创建机制作为文明城市创建的根本保障。
（二）工作目标。多策并举全面开展城市容貌综合治理，健全城市管理长效机制，提升管理效能，一是补齐市容管理短板，建设精品示范街道，提升绿化景观水平和新城景观亮化品质，市容市貌全面提升。二是充分运用互联网、大数据等信息技术手段，持续推进城市管理行政执法平台建设，科学管理水平全面提升。三是坚持管理创新，强化制度建设，不断完善管理机制，落实管理责任，长效综合管理水平全面提升。
（三）工作措施
1、对标国家文明城市测评体系，提升市容环境品质。一是建设精品示范街道。以城市主要道路及两侧区域等为重点，依据城市容貌综合治理标准，围绕景观照明、道路设施、建筑立面、沿街绿化等内容，实施全要素规划建设管理，实现道路环境更加整洁、街容街貌更加美观、空间视觉更加靓丽，以点带面持续促进城区市容环境品质整体性提升。二是提升绿化景观档次。推进国家园林县城创建工作，加大公园绿地、景观路、河岸、城市出入口、商业街区、交通枢纽等重要区域绿化建设和功能完善力度，多措施增绿添彩，增加绿视率。三是优化景观照明建设。坚持精细照明、绿色照明、智慧照明、安全照明、人文照明，改造提升城区功能照明设施及线路，推进智慧化路灯管理，推广多功能灯杆应用，提升城市基础设施利用率；优化单灯控制系统，应用信息化手段营造绿色、安全、高效的夜景环境，提升市民群众夜间出行环境。
2、加强综合治理，补齐市容管理短板。一是推进非机动车停放治理。坚持探索“疏堵结合”，着力破解非机动车管理难题。二是加强户外广告、店招标牌、道路标识标牌、乱张贴乱涂写等管理。通过“拆除一批、规范一批、提升一批”的方式，持续推进市容环境专项整治。注重规划引领，规范设置管理，提升设施品质，提高户外广告精细化管理水平。对影响观瞻和不规范的标牌进行整改，对版面不清晰的标牌进行更换，对版面污垢的标牌进行清洗，维护基础设施。三是深入开展乱张贴乱涂写集中治理行动，以“清打结合，标本兼治”为原则，依据有关法律法规规章的规定，严厉打击乱张贴乱涂写的违法违规行为。四是提高绿化管养水平。以示范段创建、公园管理服务标准化建设为抓手，提升绿化管养工作标准，细化技术操作规程，加大智能科技应用，推动精细管养落地，着力打造宜居美丽的城市绿化环境。
3、聚焦重点难点，提高环卫管理效率。 一是加快环卫基础设施建设。加快生活垃圾转运站建设，着力推进垃圾密闭直运扩面工作，提高垃圾收运管理水平。二是增强道路保洁作业实效。积极推广精细化管理措施和责任落实机制，全面实施机械化标准化作业，提高道路机械化清扫率，建成区道路机扫率达到95%，可机扫道路机扫率达到100%。在符合作业气温条件下，全面实施道路机械化冲洗和洒水作业，增加重点道路的清扫保洁和 洒水频次，最大限度减少道路扬尘污染；创新道板冲洗模式，以日常管理为主、专项整治为辅的模式全面提升城市环境作业水平。三是提升公厕管理服务水准。加大公厕服务提升力度，2022年计划改造提升10座公厕，在功能上不断补充完善，在服务上增值延伸，一类公厕安装“刷脸取纸机”、增设“第三卫生间”，二类公厕增设“无障碍卫生间”，公园广场公厕引入“智慧公厕”概念，因地制宜安装装配式公厕，打造公厕管理服务亮点。统一公厕标志和引导指示牌，加强公厕设施维护，保洁作业“定人、定时、定岗、定责”，定时定期喷洒消毒液、添加空气清新剂、投入卫生球等确保公厕内无异味。四是推进生活垃圾分类工作。建立健全制度体系，持续推进垃圾分类扩面，有序推进示范试点创建，稳步拓展覆盖范围；加快分类处理设施建设，逐步补齐细分类处理能力短板，不断增强处理能力。2022年，培育6个分类实效试点小区，加大垃圾分类宣传、培训、考核力度。加快垃圾分类设施建设，城乡垃圾分类设施覆盖率达到100%，公共机构实现垃圾分类全覆盖。
4、完善长效机制，提升管理服务效能。一是强化信息手段支撑。建设城市管理综合行政执法平台，全面整合城市管理、综合行政执法信息，推动城市管理智能响应、精准处置、精细管理。加快智能视频设备的推广应用，推进部分重难点道路和菜市场内部智能识别高清摄像点位建设,及时发现暴露垃圾、占道堆放等市容热点问题。逐步建立完善标准统一、分类清晰、内容完善的城市管理基础数据库，完善数据采集、更新和管理等机制，加强数据的分析和应用，为城市精细化管理决策提供大数据支撑。二是加强城市管理重点工程建设，实施停车场及充电桩建设工程。
第二部分 2022 年部门预算表
部门公开表1
泗县城市管理局2022年部门财政拨款收支预算总表
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
8,187.29 |
8,187.29 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
8,187.29 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
8,187.29 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
经常收入拨款 |
7,942.29 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
245.00 |
（六）科学技术支出 |
|
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|
一般公共预算清算收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
一般公共预算基数供给 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
8,165.27 |
8,165.27 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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|
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|
（十七）金融支出 |
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|
（十八）援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
|
|
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
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|
（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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结转下年 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,187.29 |
支出总计 |
8,187.29 |
8,187.29 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
||
部门公开表2
泗县城市管理局2022年部门一般公共预算支出预算表
|
部门（单位）名称:069-泗县城市管理局 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
8,187.29 |
814.29 |
7,373.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.02 |
22.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.90 |
16.90 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,165.27 |
792.27 |
7,373.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,526.13 |
776.13 |
750.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
517.50 |
497.50 |
20.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
30.06 |
0.06 |
30.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
978.57 |
278.57 |
700.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,563.00 |
|
2,563.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,563.00 |
|
2,563.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,076.14 |
16.14 |
4,060.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,076.14 |
16.14 |
4,060.00 |
部门公开表3
泗县城市管理局2022年部门一般公共预算基本支出预算表
|
部门（单位）名称:069-泗县城市管理局 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
814.29 |
|
301 |
工资福利支出 |
692.18 |
|
30101 |
基本工资 |
137.37 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.51 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.35 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.56 |
|
30103 |
奖金 |
2.63 |
|
30106 |
伙食补助费 |
14.65 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.29 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.94 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.94 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.55 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.23 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.81 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
360.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
117.71 |
|
30201 |
办公费 |
86.30 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
2.10 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.85 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.33 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.69 |
|
30228 |
工会经费 |
2.54 |
|
30229 |
福利费 |
0.43 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.69 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.40 |
|
30302 |
退休费 |
2.64 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.76 |
部门公开表4
泗县城市管理局2022年部门政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表5
泗县城市管理局2022年部门收支预算总表
|
部门（单位）名称:069-泗县城市管理局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
8,187.29 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
22.02 |
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
8,165.27 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
8,187.29 |
支 出 总 计 |
8,187.29 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
部门公开表6
泗县城市管理局2022年部门收入预算总表
|
部门（单位）名称:069-泗县城市管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
合计 |
|
8,187.29 |
8,187.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.02 |
22.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.90 |
16.90 |
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|
|
|
|
|
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||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,165.27 |
8,165.27 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,526.13 |
1,526.13 |
|
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|
|
|
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|
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|
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||||
|
2120101 |
行政运行 |
517.50 |
517.50 |
|
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|
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|
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||||
|
2120104 |
城管执法 |
30.06 |
30.06 |
|
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|
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
978.57 |
978.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,563.00 |
2,563.00 |
|
|
|
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||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,563.00 |
2,563.00 |
|
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|
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||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,076.14 |
4,076.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,076.14 |
4,076.14 |
|
|
|
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|
|
|
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||||
部门公开表7
泗县城市管理局2022年部门支出预算总表
|
部门（单位）名称:069-泗县城市管理局 |
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
|
8,187.29 |
814.29 |
7,373.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.02 |
22.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.02 |
22.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.90 |
16.90 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
8,165.27 |
792.27 |
7,373.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,526.13 |
776.13 |
750.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
517.50 |
497.50 |
20.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
30.06 |
0.06 |
30.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
978.57 |
278.57 |
700.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,563.00 |
|
2,563.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,563.00 |
|
2,563.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,076.14 |
16.14 |
4,060.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,076.14 |
16.14 |
4,060.00 |
部门公开表8
泗县城市管理局2022年项目支出表
|
部门（单位）名称:069-泗县城市管理局 |
单位:万元 |
|||||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
|||||||
|
|
合计 |
7,373.00 |
7,373.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城区道路及广场公园绿化维护 |
泗县城市管理局 |
850.00 |
850.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城区道路清扫保洁市场化运经费 |
泗县环境卫生管理处 |
2,800.00 |
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城市园林绿化维护资金 |
泗县城市管理局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公共自行车维护专项经费 |
泗县城市管理局 |
263.00 |
263.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
路灯电费及维修经费 |
泗县城市管理局 |
1,300.00 |
1,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活垃圾处理厂运转经费 |
泗县环境卫生管理处 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位定额补助 |
泗县城市管理综合执法大队 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位定额补助 |
泗县环境卫生管理处 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市政工程维护资金 |
泗县城市管理局 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
执法用车燃修费 |
泗县城市管理局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9
泗县城市管理局2022年国有资本经营支出表
|
部门（单位）名称: 泗县城市管理局 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||
注:泗县城市管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表10
泗县城市管理局2022年部门政府采购支出表
|
部门（单位）名称:069-泗县城市管理局 , 069001-泗县城市管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11
泗县城市管理局2022年部门政府购买服务支出表
|
部门（单位）名称:069-泗县城市管理局 , 069001-泗县城市管理局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，泗县城市管理局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。泗县城市管理局2022年收支总预算8187.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 卫生健康支出、城乡社区支出。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
泗县城市管理局2022年收入预算8187.29万元， 其中，本年收入8187.29万元，上年结转结余0万元。
(一)本年收入8187.29万元，主要包括:一般公共预算拨款收入8187.29万元，占100%，比 2021年预算减少440.73万元，下降5.1%，下降原因主要是收入减少。
三、关于2022年支出预算总表的说明
泗县城市管理局2022年支出预算8187.29万元， 比 2021年预算减少440.73万元，下降5.1%，下降原因主要是收入减少。其中，基本支出814.29万元，占9.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出7373万元，占90.05%，主要用于市政工程维护、路灯电费及维修、公共自行车运营、城区道路及公园广场绿化养护、城区道路清扫保洁市场化运作、生活垃圾处理厂运转等。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
泗县城市管理局2022年财政拨款收支预算8187.29万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款8187.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入8187.29万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出22.02万元，占0.3%;城乡社区支出8165.27万元，占99.7%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
泗县城市管理局2022年一般公共预算支出8187.29万元，比2021年预算减少440.73万元，下降5.1%， 主要原因:一是收入减少;二是项目减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出0万元，占0%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出22.02万元，占0.3%;城乡社区支出8165.27万元，占99.7%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算5.12万元，比2021年预算减少0.81万元，下降13.65%，下降原因主要是人员调动。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2022年预算16.90万元，比2021年预算增加1.25万元，增长7.3%，增长原因主要是人员工资调整。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
2022年预算517.50万元，比2021年预算增加392.5万元，增长314%，增长原因主要是增加一次性奖金及原工商托管人员经费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
2022年预算30万元，比2021年预算一致，主要用于城管执法大队人员经费及机构正常运行。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算978.57万元，比2021年预算增加20.41万元，增长2.1%，增长原因主要是市场发展服务中心的人员经费及机构运转。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2022年预算2563万元，比2021年预算减少835万元，下降24.57%，下降原因主要是项目减少。
7．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
2022年预算4076.14万元，比2021年预算增加16.14万元，增长0.3%，增长原因主要是人员及公用经费增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
泗县城市管理局2022 年一般公共预算基本支出814.29万元，其中，人员经费 696.58 万元，公用经费 117.71 万元。
(一)人员经费 696.58 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 117.71 万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮等。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
泗县城市管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
泗县 城市管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
泗县城市管理局2022年预算共安排项目支出 7373万元，比2021年预算减少835万元，下降10.17%，下降原因主要是项目减少。主要包括:本年财政拨款安排 7373万元(其中，一般公共预算拨款安排 7373万元）。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
泗县城市管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
泗县城市管理局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“城区道路及广场公园绿化维护”项目。
（1）项目概述。城区道路及广场公园绿化维护。
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项
（3）起止时间。2022年
（4）项目内容。城区道路及广场公园绿化维护
（5）年度预算安排。850万元
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
项目名称 |
城区道路、公园、广场绿化养护项目 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
泗县城市管理局 |
实施单位 |
泗县园林管理处 |
||||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
2022年1月-2022年12月 |
||||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
850 |
年度资金总额： |
850 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
850 |
其中：财政拨款 |
850 |
||||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||||||||
|
对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。 |
对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||||||
|
产 |
数量指标1 |
绿化养护 |
≧330万平方米 |
计划标准 |
数量指标1 |
绿化养护 |
≧330万平方米 |
计划标准 |
|||||||
|
质量指标1 |
质量达标率 |
≦100% |
计划标准 |
质量指标1 |
质量达标率 |
≦100% |
计划标准 |
||||||||
|
时效指标1 |
养护完成时间 |
按照养护季节及时进行养护 |
计划标准 |
时效指标1 |
养护完成时间 |
按照养护季节及时进行养护 |
计划标准 |
||||||||
|
成本指标1 |
项目总成本 |
≦850 |
计划标准 |
成本指标1 |
项目总成本 |
≦850 |
计划标准 |
||||||||
|
效 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度较高 |
计划标准 |
|||||||
|
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||||||
|
经济效益指标1 |
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果 |
影响程度较高 |
计划标准 |
经济效益指标1 |
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||||||
|
生态效益指标1 |
城市生态环境和空气质量改善和提升 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
生态效益指标1 |
城市生态环境和空气质量改善和提升 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
||||||||
|
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥96% |
计划标准 历史标准 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥96% |
计划标准 历史标准 |
|||||||
2.“城市园林绿化维护资金”项目。
（1）项目概述。城市园林绿化维护资金。
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项
（3）起止时间。2022年
（4）项目内容。城市园林绿化维护资金。
（5）年度预算安排。60万元
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
城市园林绿化维护资金 |
||||||||
|
主管部门 |
泗县城市管理局 |
实施单位 |
泗县园林管理处 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
2022年1月-2022年12月 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60 |
年度资金总额： |
60 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
60 |
其中：财政拨款 |
60 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。 |
对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
绿化养护 |
≧50万平方米 |
计划标准 |
数量指标 |
绿化养护 |
≧50万平方米 |
计划标准 |
|
|
质量指标 |
质量达标率 |
≦100% |
计划标准 |
质量指标 |
质量达标率 |
≦100% |
计划标准 |
||
|
时效指标 |
养护完成时间 |
按照养护季节及时进行养护 |
计划标准 |
时效指标 |
养护完成时间 |
按照养护季节及时进行养护 |
计划标准 |
||
|
成本指标1 |
项目总成本 |
≦60 |
计划标准 |
成本指标 |
项目总成本 |
≦60 |
计划标准 |
||
|
效 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度较高 |
计划标准 |
|
|
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||
|
经济效益指标1 |
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果 |
影响程度较高 |
计划标准 |
经济效益指标 |
达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||
|
生态效益指标1 |
城市生态环境和空气质量改善和提升 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
生态效益指1 |
城市生态环境和空气质量改善和提升 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
||
|
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥96% |
计划标准 历史标准 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥96% |
计划标准 历史标准 |
|
3、项目概述
为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。
该项目采用政府投入购买服务、市场化运作、政府监管模式，通过公开招标方式采购，中标公司为常州永安公共自行车系统有限公司。按照成网成系、远近结合、景观协调、方便换乘的原则，在主城区、开发区、县北新城新建公共自行车站点120个，投放自行车2300辆，系统覆盖建成区85%。截至目前，全县累计办卡约2万余张，借还车次600万次，每辆车使用频次近2次/天，市民满意率96%以上。
（2）立项依据
《研究城区公共自行车租赁系统项目建设工作》（泗县人民政府专题会议纪要第26号，2015年9月26日）
（3）起止时间
2015年12月1日至2023年11月9日（总项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，每期项目运营周期为五年，第一期开始时间是2014年2月25日，最后一期公共自行车三期追加工程结束时间是2023年12月9日）
（4）项目内容
采用企业投资运营管理，政府连续五年购买服务的模式，该服务费包含企业负责完成该项工作所需的所有材料、设备、运输、安装施工、运行维护、税金、租赁期内维修、养护过程中发生的一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。五年运营期结束合同续约或系统设备产权完整转交政府。 项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，，共建设自行车站点120个，投放自行车2300辆。政府分期付款，每年度支付20%服务费。
（5）年度预算安排2022年：263万元
（6）绩效目标和指标
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||
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项目名称 |
公共自行车维护专项经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
泗县城市管理局 |
实施单位 |
泗县城市管理局 |
||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
2015年-2023年 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
263 |
年度资金总额： |
263 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
263 |
其中：财政拨款 |
263 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||||
|
为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。 |
为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量指标1 |
投放数量 |
系统覆盖建成区85%。 |
计划标准 |
数量指标1 |
投放数量 |
系统覆盖建成区85%。 |
计划标准 |
|||
|
数量指标2 |
骑行量数量 |
≧29人次 |
计划标准历史标准 |
数量指标2 |
骑行量数量 |
≧29人次 |
计划标准历史标准 |
||||
|
质量指标1 |
自行车达标率 |
≦100% |
计划标准 |
质量指标1 |
自行车达标率 |
≦100% |
计划标准 |
||||
|
时效指标1 |
自行车完好，系统正常 |
≦100% |
计划标准 |
时效指标1 |
自行车完好，系统正常 |
≦100% |
计划标准 |
||||
|
成本指标1 |
项目总成本 |
≦总成本预算 |
计划标准 |
成本指标1 |
项目总成本 |
≦总成本预算 |
计划标准 |
||||
|
成本指标2 |
成本节约率 |
≧0.01万元 |
计划标准历史标准 |
成本指标2 |
成本节约率 |
≧0.01万元 |
计划标准历史标准 |
||||
|
效 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度明显 |
计划标准 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度明显 |
计划标准 |
|||
|
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||
|
经济效益指标1 |
城市综合竞争力的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
经济效益指标1 |
城市综合竞争力的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||
|
经济效益指标2 |
招商引资软实力的提升 |
≧0.01万元 |
计划标准 |
经济效益指标2 |
招商引资软实力的提升 |
≧0.01万元 |
计划标准 |
||||
|
生态效益指标1 |
城市生态环境和空气质量改善和提升 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
生态效益指标1 |
城市生态环境和空气质量改善和提升 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
||||
|
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥96% |
计划标准历史标准 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥96% |
计划标准历史标准 |
|||
4.“路灯电费及维修经费”项目。
（1）项目概述：建设智慧化路灯数字化管理平台，将城区5883盏高压钠灯进行节能及智慧路灯改造。实施5577盏LED路灯智能化改造，控制柜155台，城区所有公共照明设施进行智能化改造。
（2）立项依据：2017年6月15日泗县人民政府第五次常务会
（3）起止时间：2022
（4）项目内容：主要针对城区高压钠灯及LED灯进行改造；从而降低用电功率，实现节能目的。
（5）年度预算安排。1300万元
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
路灯电费及维修经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
泗县城市管理局 |
实施单位 |
路灯所 |
||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
2018年8月-2026年8月 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1300 |
年度资金总额： |
1300 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1300 |
其中：财政拨款 |
1300 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量指标1 |
路灯维护 |
≧7541盏 |
计划标准 |
数量指标1 |
路灯维护 |
≧7541盏 |
计划标准 |
|||
|
数量指标2 |
路灯亮灯率 |
≧99% |
计划标准 历史标准 |
数量指标2 |
路灯亮灯率 |
≧99% |
计划标准 历史标准 |
||||
|
数量指标3 |
路灯完好率 |
≧99.9% |
计划标准 |
数量指标3 |
路灯完好率 |
≧99.9% |
计划标准 |
||||
|
质量指标1 |
质量达标率 |
≦100% |
计划标准 |
质量指标1 |
质量达标率 |
≦100% |
计划标准 |
||||
|
质量指标2 |
灯具寿命 |
4-5年 |
计划标准 |
质量指标1 |
灯具寿命 |
4-5年 |
计划标准 |
||||
|
时效指标1 |
路灯亮灯时间 |
≧8小时 |
计划标准 |
时效指标1 |
路灯亮灯时间 |
≧8小时 |
计划标准 |
||||
|
成本指标1 |
项目总成本 |
≦1882 |
计划标准 |
成本指标1 |
项目总成本 |
≦1882 |
计划标准 |
||||
|
成本指标2 |
成本节约率 |
≧40% |
计划标准 历史标准 |
成本指标2 |
成本节约率 |
≧40% |
计划标准 历史标准 |
||||
|
成本指标3 |
节约成本及电费 |
≧130 |
计划标准 历史标准 |
成本指标3 |
节约成本及电费 |
≧130 |
计划标准 历史标准 |
||||
|
效 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度较高 |
计划标准 |
|||
|
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||
|
经济效益指标1 |
城市综合竞争力的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
经济效益指标1 |
城市综合竞争力的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||
|
生态效益指标1 |
路灯改造对生态环境的影响 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
生态效益指标1 |
路灯改造对生态环境的影响 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
||||
|
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥99% |
计划标准 历史标准 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥99% |
计划标准 历史标准 |
|||
5、市政工程维护资金项目。
（1）项目概述。市政工程维修维护城区路面损毁修补，排水管道清淤疏通，检查井、雨水井井盖更换。
（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项
（3）起止时间。2022年
（4）项目内容。维护城区路面及排水管道疏通
（5）年度预算安排。1000万元
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2022 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
市政工程维护资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
泗县城市管理局 |
实施单位 |
泗县市政建设管理处 |
|||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
2022 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
1000 |
年度资金总额： |
1000 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
|||||||
|
其他资金 |
1000 |
其他资金 |
1000 |
|||||||
|
总 |
中期目标（2022年） |
年度目标 |
||||||||
|
保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转 |
保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产 |
数量指标1 |
城区道路建设维修改造面积数 |
≧2.5万平方米 |
计划标准 |
数量指标1 |
城区道路建设维修改造面积数 |
≧2.5万平方米 |
计划标准 |
||
|
数量指标2 |
道路建设维修改造标准 |
10吨-30吨 |
计划标准 |
数量指标2 |
道路建设维修改造标准 |
10吨-30吨 |
计划标准 |
|||
|
历史标准 |
历史标准 |
|||||||||
|
数量指标3 |
城区排水管网清淤疏通维修维护数量 |
≧1万米 |
计划标准 |
数量指标3 |
城区排水管网清淤疏通维修维护数量 |
≧1万米 |
计划标准 |
|||
|
数量指标4 |
城区排水系统维修、更换窨井盖、水篦数量 |
≥1300座（或个） |
计划标准 |
数量指标4 |
城区排水系统维修、更换窨井盖、水篦数量 |
≥1300座（或个） |
计划标准 |
|||
|
数量指标5 |
城区广场公园维修维护面积数 |
≧8千平方米 |
计划标准 |
数量指标5 |
城区广场公园维修维护面积数 |
≧8千平方米 |
计划标准 |
|||
|
数量指标6 |
桥梁建设或维修改造数量 |
≧15座 |
计划标准 |
数量指标6 |
桥梁建设或维修改造数量 |
≧15座 |
计划标准 |
|||
|
质量指标1 |
工程验收合格率 |
≦100% |
计划标准 |
质量指标1 |
工程验收合格率 |
≦100% |
计划标准 |
|||
|
时效指标1 |
项目完成时间 |
≦12个月 |
计划标准 |
时效指标1 |
项目完成时间 |
≦12个月 |
计划标准 |
|||
|
成本指标1 |
项目总成本 |
≦1000万元 |
计划标准 |
成本指标1 |
项目总成本 |
≦1000万元 |
计划标准 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标1 |
节省社会出行时间 |
≧10分钟 |
计划标准 |
社会效益指标1 |
节省社会出行时间 |
≧10分钟 |
计划标准 |
||
|
社会效益指标2 |
周边土地升值效益 |
≧5% |
计划标准 |
社会效益指标2 |
周边土地升值效益 |
≧5% |
计划标准 |
|||
|
经济效益指标1 |
城市综合竞争力的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
经济效益指标1 |
城市综合竞争力的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
|||
|
经济效益指标2 |
城市软实力提升和出行便利性的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
经济效益指标2 |
城市软实力提升和出行便利性的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
社会公众满意度 |
≥97% |
计划标准 |
服务对象 |
社会公众满意度 |
≥97% |
计划标准 |
||
|
历史标准 |
历史标准 |
|||||||||
6、城区道路清扫保洁市场化运作项目
（1）项目慨述。
泗县城区道路（含河道）清扫保洁市场化运作采购项目。道路面积698.11万平方米，河道44.36万平方米，合同服务期三年。立项依据：县人民政府2020年3月9日第34次常务会议纪要。
项目起止时间：2020年7月1日至2023年6月30日。
中标单位：一包段深圳市嘉诚物业管理有限公司，，面积187.4万平方米，每年866万元。
二标段深圳市升阳升清洁服务有限公，面积177万平方米，每年960万元。
三标段安徽宇润保洁服务有限公司，面积200.2万平方米，每年900万元。
四标段江苏阳光朗洁物业管理集团有限公司，面积25.48万平方米，每年364.4万元。
五标段（河道）安徽利邦物业服务有限公司，面积44.36万平方米，每年115.7万元。
（3）项目内容。道路保洁(路面保洁、机械化作业、人工清扫、绿化带保洁、小广告(牛皮癬)清理、垃圾前端收集运输等)、水面保洁、公园广场保洁、作业范围内的雨雪天气、重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。
（4）年度预算安排，2800万元
（5）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2022年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
城区道路清扫保洁市场化运作项目 |
||||||||
|
主管部门 |
泗县城市管理局 |
实施单位 |
泗县环境卫生管理处 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
2020年-2023年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
2800万元 |
年度资金总额： |
2800万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2800万元 |
其中：财政拨款 |
2800万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2020年—2023年） |
年度目标 |
|||||||
|
保障城区环境卫生整洁，垃圾无害化处理率达到100% |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标1 |
道路清扫面积 |
≧道路7950000平方米：河道443900平方米 |
计划标准 |
数量指标1 |
道路清扫面积 |
≧道路7950000平方米：河道443900平方米 |
计划标准 |
|
|
数量指标2 |
日清运垃圾数量 |
≧186吨 |
计划标准历史标准 |
数量指标2 |
日清运垃圾数量 |
≧186吨 |
计划标准 历史标准 |
||
|
数量指标3 |
道路扫水频率 |
≧10次 |
计划标准 |
数量指标3 |
道路扫水频率 |
≧10次 |
计划标准 |
||
|
质量指标1 |
质量达标率 |
≦100% |
计划标准 |
质量指标 |
质量达标率 |
≦100% |
计划标准 |
||
|
时效指标1 |
日清扫完成时间 |
保洁路段每日2次普扫，6:30--22:00保洁；随时清运垃圾 |
计划标准 |
时效指标 |
日清扫完成时间 |
保洁路段每日2次普扫，6:30--22:00保洁；随时清运垃圾 |
计划标准 |
||
|
成本指标1 |
项目总成本 |
≦2800 |
计划标准 |
成本指标1 |
项目总成本 |
≦2800 |
计划标准 |
||
|
成本指标2 |
成本节约率 |
≧9.4% |
计划标准历史标准 |
成本指标2 |
成本节约率 |
≧9.4% |
计划标准 历史标准 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标1 |
城市人居环境改善 |
改善程度较高 |
计划标准 |
|
|
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
社会效益指标2 |
城市文明程度的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||
|
经济效益指标1 |
城市综合竞争力的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
经济效益指标 |
城市综合竞争力的影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
||
|
生态效益指标1 |
城市生态环境和空气质量改善和提升 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
生态效益指标 |
城市生态环境和空气质量改善和提升 |
改善和提升程度较高 |
计划标准 |
||
|
满意度指标 |
可持续性效益指标2 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
可持续影响指标 |
城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响 |
影响程度较高 |
计划标准 |
|
|
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
计划标准历史标准 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
计划标准 历史标准 |
||
(二)机关运行经费。
泗县城市管理局2022 年机关运行经费财政拨款预算117.71万元，比 2021 年预算增加73.41万元，增长165%，增长主要原因是办公经费增加。
(三)政府采购情况。
泗县城市管理局2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，泗县城市管理局共有车辆107辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车65辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备8台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，泗县城市管理局10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7373万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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皖公网安备 34132402000140号
