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索引号：	3203211/202205-00018	信息分类：	部门项目
内容分类：	综合政务,其他	发文日期：	2022-05-12
发布机构：	泗县城市管理局（泗县城市管理行政执法局）	文号：
名称：	泗县城管局2022年部门项目的立项依据、预算安排、绩效目标	成文日期：	2022-05-12
生效日期：		废止日期：	暂无
关键词：		作者：	吴馨
有效性：	有效
审核人：	初审：吴馨复审：张策终审：潘卉

索引号：	3203211/202205-00018
信息分类：	部门项目
内容分类：	综合政务,其他
发文日期：	2022-05-12
发布机构：	泗县城市管理局（泗县城市管理行政执法局）
文号：
名称：	泗县城管局2022年部门项目的立项依据、预算安排、绩效目标
成文日期：	2022-05-12
关键词：
作者：	吴馨
有效性：	有效
审核人：	初审：吴馨复审：张策终审：潘卉

泗县城管局2022年部门项目的立项依据、预算安排、绩效目标

发表时间：2022-05-12 09:54阅读人次：信息来源：泗县城市管理局（泗县城市管理行政执法局）

【字体：大中小】

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城区道路及广场公园绿化维护”项目。

（1）项目概述。城区道路及广场公园绿化维护。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项

（3）起止时间。2022年

（4）项目内容。城区道路及广场公园绿化维护

（5）年度预算安排。850万元

（6）绩效目标和指标。

（ 2022 年度）

项目名称

城区道路、公园、广场绿化养护项目

主管部门

泗县城市管理局

实施单位

泗县园林管理处

项目属性

□新增项目 √□延续项目

项目期

2022年1月-2022年12月

项目资金
（万元）

中期资金总额：

850

年度资金总额：

850

其中：财政拨款

850

其中：财政拨款

850

其他资金

总
体
目
标

中期目标（2022年—2022年）

年度目标

对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量指标1

绿化养护

≧330万平方米

计划标准

数量指标1

绿化养护

≧330万平方米

计划标准

质量指标1

质量达标率

≦100%

计划标准

质量指标1

质量达标率

≦100%

计划标准

时效指标1

养护完成时间

按照养护季节及时进行养护

计划标准

时效指标1

养护完成时间

按照养护季节及时进行养护

计划标准

成本指标1

项目总成本

≦850

计划标准

成本指标1

项目总成本

≦850

计划标准

效
益
指
标

社会效益指标1

城市人居环境改善

改善程度较高

计划标准

社会效益指标1

城市人居环境改善

改善程度较高

计划标准

社会效益指标2

城市文明程度的影响

影响程度较高

计划标准

社会效益指标2

城市文明程度的影响

影响程度较高

计划标准

经济效益指标1

达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果

影响程度较高

计划标准

经济效益指标1

达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果

影响程度较高

计划标准

生态效益指标1

城市生态环境和空气质量改善和提升

改善和提升程度较高

计划标准

生态效益指标1

城市生态环境和空气质量改善和提升

改善和提升程度较高

计划标准

可持续性效益指标2

城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响

影响程度较高

计划标准

可持续性效益指标2

城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响

影响程度较高

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥96%

计划标准历史标准

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥96%

计划标准历史标准

2.“城市园林绿化维护资金”项目。

（1）项目概述。城市园林绿化维护资金。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项

（3）起止时间。2022年

（4）项目内容。城市园林绿化维护资金。

（5）年度预算安排。60万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（2022 年度）
项目名称			城市园林绿化维护资金
主管部门			泗县城市管理局			实施单位		泗县园林管理处
项目属性			□新增项目 √□延续项目			项目期		2022年1月-2022年12月
项目资金（万元）			中期资金总额：	60		年度资金总额：		60
			其中：财政拨款	60		其中：财政拨款		60
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。					对苗木进行修剪、锄草、打药、施肥、浇水、病虫害防治、苗木补植与保护、路牙石及标识标牌维修等养护工作，提高城区绿化养护水平，营造良好的生活、学习居住环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绿化养护	≧50万平方米	计划标准	数量指标	绿化养护	≧50万平方米	计划标准
		质量指标	质量达标率	≦100%	计划标准	质量指标	质量达标率	≦100%	计划标准
		时效指标	养护完成时间	按照养护季节及时进行养护	计划标准	时效指标	养护完成时间	按照养护季节及时进行养护	计划标准
		成本指标1	项目总成本	≦60	计划标准	成本指标	项目总成本	≦60	计划标准
	效益指标	社会效益指标1	城市人居环境改善	改善程度较高	计划标准	社会效益指标1	城市人居环境改善	改善程度较高	计划标准
		社会效益指标2	城市文明程度的影响	影响程度较高	计划标准	社会效益指标2	城市文明程度的影响	影响程度较高	计划标准
		经济效益指标1	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标1	城市生态环境和空气质量改善和提升	改善和提升程度较高	计划标准	生态效益指1	城市生态环境和空气质量改善和提升	改善和提升程度较高	计划标准
		可持续性效益指标2	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续性效益指标2	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	计划标准历史标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	计划标准历史标准

3、项目概述

为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。

该项目采用政府投入购买服务、市场化运作、政府监管模式，通过公开招标方式采购，中标公司为常州永安公共自行车系统有限公司。按照成网成系、远近结合、景观协调、方便换乘的原则，在主城区、开发区、县北新城新建公共自行车站点120个，投放自行车2300辆，系统覆盖建成区85%。截至目前，全县累计办卡约2万余张，借还车次600万次，每辆车使用频次近2次/天，市民满意率96%以上。

（2）立项依据

《研究城区公共自行车租赁系统项目建设工作》（泗县人民政府专题会议纪要第26号，2015年9月26日）

（3）起止时间

2015年12月1日至2023年11月9日（总项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，每期项目运营周期为五年，第一期开始时间是2014年2月25日，最后一期公共自行车三期追加工程结束时间是2023年12月9日）

（4）项目内容

采用企业投资运营管理，政府连续五年购买服务的模式，该服务费包含企业负责完成该项工作所需的所有材料、设备、运输、安装施工、运行维护、税金、租赁期内维修、养护过程中发生的一切费用及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。五年运营期结束合同续约或系统设备产权完整转交政府。项目共分4期：一期、二期、三期、三期追加工程，，共建设自行车站点120个，投放自行车2300辆。政府分期付款，每年度支付20%服务费。

（5）年度预算安排2022年：263万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			公共自行车维护专项经费
主管部门			泗县城市管理局				实施单位		泗县城市管理局
项目属性			□新增项目 √延续项目				项目期		2015年-2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：		263		年度资金总额：		263
			其中：财政拨款		263		其中：财政拨款		263
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。						为进一步完善泗县城区综合交通运输体系，探索绿色公共交通发展模式，倡导市民低碳环保、绿色出行生活理念，2015年，我县推出公共自行车服务系统项目建设举措，并将其列为惠民工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标1	投放数量	系统覆盖建成区85%。		计划标准	数量指标1	投放数量		系统覆盖建成区85%。	计划标准
		数量指标2	骑行量数量	≧29人次		计划标准历史标准	数量指标2	骑行量数量		≧29人次	计划标准历史标准
		质量指标1	自行车达标率	≦100%		计划标准	质量指标1	自行车达标率		≦100%	计划标准
		时效指标1	自行车完好，系统正常	≦100%		计划标准	时效指标1	自行车完好，系统正常		≦100%	计划标准
		成本指标1	项目总成本	≦总成本预算		计划标准	成本指标1	项目总成本		≦总成本预算	计划标准
		成本指标2	成本节约率	≧0.01万元		计划标准历史标准	成本指标2	成本节约率		≧0.01万元	计划标准历史标准
	效益指标	社会效益指标1	城市人居环境改善	改善程度明显		计划标准	社会效益指标1	城市人居环境改善		改善程度明显	计划标准
		社会效益指标2	城市文明程度的影响	影响程度较高		计划标准	社会效益指标2	城市文明程度的影响		影响程度较高	计划标准
		经济效益指标1	城市综合竞争力的影响	影响程度较高		计划标准	经济效益指标1	城市综合竞争力的影响		影响程度较高	计划标准
		经济效益指标2	招商引资软实力的提升	≧0.01万元		计划标准	经济效益指标2	招商引资软实力的提升		≧0.01万元	计划标准
		生态效益指标1	城市生态环境和空气质量改善和提升	改善和提升程度较高		计划标准	生态效益指标1	城市生态环境和空气质量改善和提升		改善和提升程度较高	计划标准
		可持续性效益指标2	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响	影响程度较高		计划标准	可持续性效益指标2	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响		影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%		计划标准历史标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥96%	计划标准历史标准

4.“路灯电费及维修经费”项目。

（1）项目概述：建设智慧化路灯数字化管理平台，将城区5883盏高压钠灯进行节能及智慧路灯改造。实施5577盏LED路灯智能化改造，控制柜155台，城区所有公共照明设施进行智能化改造。

（2）立项依据：2017年6月15日泗县人民政府第五次常务会

（3）起止时间：2022

（4）项目内容：主要针对城区高压钠灯及LED灯进行改造；从而降低用电功率，实现节能目的。

（5）年度预算安排。1300万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			路灯电费及维修经费
主管部门			泗县城市管理局				实施单位		路灯所
项目属性			□新增项目 √延续项目				项目期		2018年8月-2026年8月
项目资金（万元）			中期资金总额：	1300			年度资金总额：		1300
			其中：财政拨款	1300			其中：财政拨款		1300
			其他资金				其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全。						保障城区道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了城市，方便居民夜间出行及夜间道路安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标1	路灯维护		≧7541盏	计划标准	数量指标1	路灯维护		≧7541盏	计划标准
		数量指标2	路灯亮灯率		≧99%	计划标准历史标准	数量指标2	路灯亮灯率		≧99%	计划标准历史标准
		数量指标3	路灯完好率		≧99.9%	计划标准	数量指标3	路灯完好率		≧99.9%	计划标准
		质量指标1	质量达标率		≦100%	计划标准	质量指标1	质量达标率		≦100%	计划标准
		质量指标2	灯具寿命		4-5年	计划标准	质量指标1	灯具寿命		4-5年	计划标准
		时效指标1	路灯亮灯时间		≧8小时	计划标准	时效指标1	路灯亮灯时间		≧8小时	计划标准
		成本指标1	项目总成本		≦1882	计划标准	成本指标1	项目总成本		≦1882	计划标准
		成本指标2	成本节约率		≧40%	计划标准历史标准	成本指标2	成本节约率		≧40%	计划标准历史标准
		成本指标3	节约成本及电费		≧130	计划标准历史标准	成本指标3	节约成本及电费		≧130	计划标准历史标准
	效益指标	社会效益指标1	城市人居环境改善		改善程度较高	计划标准	社会效益指标1	城市人居环境改善		改善程度较高	计划标准
		社会效益指标2	城市文明程度的影响		影响程度较高	计划标准	社会效益指标2	城市文明程度的影响		影响程度较高	计划标准
		经济效益指标1	城市综合竞争力的影响		影响程度较高	计划标准	经济效益指标1	城市综合竞争力的影响		影响程度较高	计划标准
		生态效益指标1	路灯改造对生态环境的影响		改善和提升程度较高	计划标准	生态效益指标1	路灯改造对生态环境的影响		改善和提升程度较高	计划标准
		可持续性效益指标2	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响		影响程度较高	计划标准	可持续性效益指标2	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响		影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥99%	计划标准历史标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥99%	计划标准历史标准

5、市政工程维护资金项目。

（1）项目概述。市政工程维修维护城区路面损毁修补，排水管道清淤疏通，检查井、雨水井井盖更换。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项

（3）起止时间。2022年

（4）项目内容。维护城区路面及排水管道疏通

（5）年度预算安排。1000万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			市政工程维护资金
主管部门			泗县城市管理局				实施单位		泗县市政建设管理处
项目属性			□新增项目 √延续项目				项目期		2022
项目资金（万元）			中期资金总额：	1000			年度资金总额：		1000
			其中：财政拨款				其中：财政拨款
			其他资金	1000			其他资金		1000
总体目标	中期目标（2022年）						年度目标
	保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转						保障城区道路完整、保障城市地下排水管网畅通、保障市政设施设备正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标1	城区道路建设维修改造面积数		≧2.5万平方米	计划标准	数量指标1	城区道路建设维修改造面积数	≧2.5万平方米	计划标准
		数量指标2	道路建设维修改造标准		10吨-30吨	计划标准	数量指标2	道路建设维修改造标准	10吨-30吨	计划标准
						历史标准				历史标准
		数量指标3	城区排水管网清淤疏通维修维护数量		≧1万米	计划标准	数量指标3	城区排水管网清淤疏通维修维护数量	≧1万米	计划标准
		数量指标4	城区排水系统维修、更换窨井盖、水篦数量		≥1300座（或个）	计划标准	数量指标4	城区排水系统维修、更换窨井盖、水篦数量	≥1300座（或个）	计划标准
		数量指标5	城区广场公园维修维护面积数		≧8千平方米	计划标准	数量指标5	城区广场公园维修维护面积数	≧8千平方米	计划标准
		数量指标6	桥梁建设或维修改造数量		≧15座	计划标准	数量指标6	桥梁建设或维修改造数量	≧15座	计划标准
		质量指标1	工程验收合格率		≦100%	计划标准	质量指标1	工程验收合格率	≦100%	计划标准
		时效指标1	项目完成时间		≦12个月	计划标准	时效指标1	项目完成时间	≦12个月	计划标准
		成本指标1	项目总成本		≦1000万元	计划标准	成本指标1	项目总成本	≦1000万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标1	节省社会出行时间		≧10分钟	计划标准	社会效益指标1	节省社会出行时间	≧10分钟	计划标准
		社会效益指标2	周边土地升值效益		≧5%	计划标准	社会效益指标2	周边土地升值效益	≧5%	计划标准
		经济效益指标1	城市综合竞争力的影响		影响程度较高	计划标准	经济效益指标1	城市综合竞争力的影响	影响程度较高	计划标准
		经济效益指标2	城市软实力提升和出行便利性的持续影响		影响程度较高	计划标准	经济效益指标2	城市软实力提升和出行便利性的持续影响	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥97%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	计划标准
						历史标准				历史标准

6、城区道路清扫保洁市场化运作项目

（1）项目慨述。

泗县城区道路（含河道）清扫保洁市场化运作采购项目。道路面积698.11万平方米，河道44.36万平方米，合同服务期三年。立项依据：县人民政府2020年3月9日第34次常务会议纪要。

项目起止时间：2020年7月1日至2023年6月30日。

中标单位：一包段深圳市嘉诚物业管理有限公司，，面积187.4万平方米，每年866万元。

二标段深圳市升阳升清洁服务有限公，面积177万平方米，每年960万元。

三标段安徽宇润保洁服务有限公司，面积200.2万平方米，每年900万元。

四标段江苏阳光朗洁物业管理集团有限公司，面积25.48万平方米，每年364.4万元。

五标段（河道）安徽利邦物业服务有限公司，面积44.36万平方米，每年115.7万元。

（3）项目内容。道路保洁(路面保洁、机械化作业、人工清扫、绿化带保洁、小广告(牛皮癬)清理、垃圾前端收集运输等)、水面保洁、公园广场保洁、作业范围内的雨雪天气、重大活动保障等应急任务，主管部门交办的临时性任务等。

（4）年度预算安排，2800万元

（5）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
项目名称			城区道路清扫保洁市场化运作项目
主管部门			泗县城市管理局			实施单位		泗县环境卫生管理处
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		2020年-2023年
项目资金（万元）			中期资金总额：	2800万元		年度资金总额：		2800万元
			其中：财政拨款	2800万元		其中：财政拨款		2800万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2023年）					年度目标
总体目标	保障城区环境卫生整洁，垃圾无害化处理率达到100%					保障城区环境卫生整洁，垃圾无害化处理率达到100%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标1	道路清扫面积	≧道路7950000平方米：河道443900平方米	计划标准	数量指标1	道路清扫面积	≧道路7950000平方米：河道443900平方米	计划标准
		数量指标2	日清运垃圾数量	≧186吨	计划标准历史标准	数量指标2	日清运垃圾数量	≧186吨	计划标准历史标准
		数量指标3	道路扫水频率	≧10次	计划标准	数量指标3	道路扫水频率	≧10次	计划标准
		质量指标1	质量达标率	≦100%	计划标准	质量指标	质量达标率	≦100%	计划标准
		时效指标1	日清扫完成时间	保洁路段每日2次普扫，6:30--22:00保洁；随时清运垃圾	计划标准	时效指标	日清扫完成时间	保洁路段每日2次普扫，6:30--22:00保洁；随时清运垃圾	计划标准
		成本指标1	项目总成本	≦2800	计划标准	成本指标1	项目总成本	≦2800	计划标准
		成本指标2	成本节约率	≧9.4%	计划标准历史标准	成本指标2	成本节约率	≧9.4%	计划标准历史标准
	效益指标	社会效益指标1	城市人居环境改善	改善程度较高	计划标准	社会效益指标1	城市人居环境改善	改善程度较高	计划标准
		社会效益指标2	城市文明程度的影响	影响程度较高	计划标准	社会效益指标2	城市文明程度的影响	影响程度较高	计划标准
		经济效益指标1	城市综合竞争力的影响	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	城市综合竞争力的影响	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标1	城市生态环境和空气质量改善和提升	改善和提升程度较高	计划标准	生态效益指标	城市生态环境和空气质量改善和提升	改善和提升程度较高	计划标准
	满意度指标	可持续性效益指标2	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	城市生态环境持续改善和行业发展的持续影响	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准历史标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准历史标准

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