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魅力泗县泗县水产站2021年预算公开
泗县水产站2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.泗县水产站2021年财政拨款收支总表
2.泗县水产站2021年一般公共预算支出表
3.泗县水产站2021年一般公共预算基本支出表
4.泗县水产站2021年政府性基金预算支出表
5.泗县水产站2021年国有资本经营预算支出表
6.泗县水产站2021年收支总表
7.泗县水产站2021年收入总表
8.泗县水产站2021年支出总表
9.泗县水产站2021年政府采购支出表
10.泗县水产站2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年国有资产占用使用情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.参与制定全县渔业发展中长期规划。
2.参与水产养殖地方标准和技术规范的制订并组织实施。
3.负责渔业相关技术的试验、示范和新品种引进、推广。
4.负责全县水生动物疫病的监测、检测、实验室诊断、预警、预报。
5.负责全县渔业各项数据统计。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县水产站2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泗县水产站
|
本级 |
三、2021年度主要工作任务
1.参与制定全县渔业发展中长期规划。
2.参与水产养殖地方标准和技术规范的制订并组织实施。
3.负责渔业相关技术的试验、示范和新品种引进、推广。
4.负责全县水生动物疫病的监测、检测、实验室诊断、预警、预报。
5.负责全县渔业各项数据统计。
6.完成上级交办的其他工作。
第二部分 2021年部门预算表
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||||
|
单位名称:县水产站 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入专户的非税收入 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
67.2796 |
67.28 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
67.28 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
67.28 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
67.28 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0 |
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）纳入专户的非税收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
4.0384 |
4.04 |
|
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
57.5429 |
57.54 |
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
5.6983 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
67.2796 |
支出总计 |
67.2796 |
67.28 |
|
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
单位名称:县水产站 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
67.28 |
67.28 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|
表三 |
|
|
|
2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
单位名称:县水产站 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
67.28 |
|
301 |
工资福利支出 |
61.65 |
|
30101 |
基本工资 |
24.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
8.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.38 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.21 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.80 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.74 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.30 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.70 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4.25 |
|
30201 |
办公费 |
2.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.18 |
|
30211 |
差旅费 |
0.40 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
|
30228 |
工会经费 |
0.43 |
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.38 |
|
30302 |
退休费 |
1.38 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
2021年部门政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位名称:县水产站 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：泗县水产站2021年无政府性基金预算支出，故此表无数据。
|
表五 |
|
|
|
|
|
2021年部门国有资本经营收支预算表 |
|
|
|
|
|
单位名称:县水产站 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：泗县水产站2021年无国有资本经营收支，故此表无数据。
|
||||
|
表六 |
|
|
|
|
2021年部门收支预算总表 |
|
|
|
|
单位名称:县水产站 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
67.28 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
0.0000 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障与就业支出 |
0.00 |
|
其他 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
五、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
十、卫生健康支出 |
4.04 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
57.54 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.70 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
67.2796 |
本 年 支 出 合 计 |
67.2796 |
|
上年结余收入 |
0.00 |
结转下年 |
0.0000 |
|
收 入 总 计 |
67.2796 |
支 出 总 计 |
67.2796 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门收入预算总表 |
|||||||||||||
|
单位名称:县水产站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
|
合计 |
67.28 |
0.00 |
67.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.04 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
57.54 |
0.00 |
57.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
57.54 |
0.00 |
57.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
57.54 |
0.00 |
57.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
表八 |
|
|
|
|
|
2021年部门支出预算总表 |
||||
|
单位名称:县水产站 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
67.28 |
67.28 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行（农业） |
57.54 |
57.54 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年政府采购预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称（采购品目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：泗县水产站2021年无政府采购预算支出，故此表无数据。
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2021年政府购买服务表 |
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（采购服务项目） |
合计 |
公共财政预算收入安排 |
|
|
|
|
|
纳入专户管理的政府非税收入安排 |
政府性基金收入 |
社保基金收入 |
国有资本经营收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共财政预算拨款 |
专项收入 |
行政事业性 收费收入 |
罚没收入 |
其他非税收入 |
上年结余（公共财政资金） |
上年结余（政府性基金） |
上年结余（非部收入超收） |
上年结余（国资经营收入） |
上年结余（专户） |
上年结余（其他收入） |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：泗县水产站2021年无政府购买服务预算支出，故此表无数据。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
泗县水产站2021年财政拨款收支预算67.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款67.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入67.28万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出4.04万元，占6.00%；住房保障支出5.70万元，占8.47%；农林水支出57.54万元，占85.53%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泗县水产站2021年一般公共预算拨款67.28万元，比2020年预算拨款增加5.30万元，增长8.55%，主要原因是：卫生健康支出、住房保障支出以及农林水支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出4.04万元，占6.00%；住房保障支出5.70万元， 占8.47%；农林水支出57.54万元，占85.53%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算57.54万元，比2020年预算增加3.19万元，增长5.87%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.70万元，比2020年预算增加1.90万元，增长50.00%，增长原因主要是：人员增加，工资增长 一次性奖励納入公积金。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.04万元，比2020年预算增加0.21万元，增长5.48%，增长原因主要是：正常增长。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
泗县水产站2021年一般公共预算基本支出67.28万元，其中：
工资福利支出61.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出4.25万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1.38万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
泗县水产站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
泗县水产站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泗县水产站所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县水产站2021年收支总预算67.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
泗县水产站2021年收入预算67.28万元，其中：一般公共预算拨款收入67.28万元，占100%，比2020年预算增加5.30万元，增长8.55%，增长原因主要是：卫生健康支出、住房保障支出以及农林水支出增加。
八、关于2021年支出预算情况说明
泗县水产站2021年支出预算67.28万元，比2020年预算增加5.30万元，增长8.55%，增长原因主要是：正常增长。其中，卫生健康支出4.04万元，占6.00%，主要用于卫生健康；住房保障支出5.70万元，占8.47%，主要用于住房保障；农林水支出57.54万元，占85.53%，主要用于农林水。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
注：泗县水产站2021年无项目，故无项目及绩效目标情况。
（二）机关运行经费。
泗县水产站2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%。
（三）政府采购情况。
泗县水产站2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）关于2021年国有资产占用使用情况
泗县水产站2021年国有资产总额4.92万元，其中：办公用房面积0平方，价值0万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备4.92万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。
（五）绩效目标设置情况。
泗县水产站2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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泗县水产站2021年部门预算公开.doc
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