泗县屏山镇2022年部门预算公开

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县屏山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县屏山镇2022年收支总预算646.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县屏山镇2022年收入预算646.61万元， 其中，本年收入646.61万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入646.61万元，全部为一般公共预算拨款收入:一般公共预算拨款收入646.61万元，占100%，比 2021年预算增加18.14万元，增长2.88%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

(二)上年结转结余0万元，2022年无结转结余

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县屏山镇2022年支出预算646.61万元， 比 2021年预算增加18.14万元，增长2.88%，增长原因主要是人员增加及人员调资。其中，基本支出646.61元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县屏山镇2022年财政拨款收支预算646.61万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款646.61万元，按资金年度分为:本年财政拨款收入646.61万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出578.92万元，占89.53%;文化旅游体育与传媒支出38.36万元，占5.93%;卫生健康支出29.32万元，占4.54%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县屏山镇2022年一般公共预算支出646.61万元，比2021年预算增加18.14万元，增长2.88%，主要原因:人员增加及人员调资。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出578.92万元，占89.53%;文化旅游体育与传媒支出38.36万元，占5.93%;卫生健康支出29.32万元，占4.54%。

 (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算450.74万元，比2021年预算增加49.89万元，增长12.45%，增长原因：人员增加及人员调资。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算128.18万元，比2021年预算增加13.30万元，增长11.58%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项)2022年预算38.36万元，比2021年预算增加3.7万元，增长10.68%，增长原因主要是人员增加及人员调资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算29.32万元，比2021年预算增加0.9万元，增长3.18%，增长原因主要是：人员增加及人员调资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.78万元，比2021年预算增长2.35万元，增长145.94%，增长原因主要是：调整社保缴费基数。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县屏山镇2022 年一般公共预算基本支出646.61万元，其中，人员经费490.38万元，公用经费156.23万元。

(一)人员经费490.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 156.23万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县屏山镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县屏山镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县屏山镇2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县屏山镇2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县屏山镇2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

未开展绩效评价。

 (二)机关运行经费。

泗县屏山镇2022年机关运行经费财政拨款预算156.23万元，比 2021 年预算增加8.67万元，增长5.87%，增长主要原因是人员增加。

(三)政府采购情况。

泗县屏山镇2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县屏山镇共有车辆2辆，其中:主要领导干部用车2辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年，泗县屏山镇2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。