泗县山头镇2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县山头镇2021年财政拨款收支总表

2.泗县山头镇2021年一般公共预算支出表

3.泗县山头镇2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县山头镇2021年政府性基金预算支出表

5.泗县山头镇2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县山头镇2021年收支总表

7.泗县山头镇2021年收入总表

8.泗县山头镇2021年支出总表

9.泗县山头镇2021年政府采购支出表

10.泗县山头镇2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县山头镇2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、坚持党建引领，聚合力开新局。

2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。

3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。

4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。

6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。

7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县山头镇2021年财政拨款收支预算488万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款488万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入488万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出408.84万元，占83.8%；文化旅游体育与传媒支出22.65万元，占4.6%；卫生健康支出21.98万元，占4.5%；住房保障支出34.55万元，占7.1%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县山头镇2021年一般公共预算拨款488万元，比2020年预算拨款 增加38.81万元，上升8.6%，主要原因是：人员调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出408.84万元，占83.8%；文化旅游体育与传媒支出22.65万元，占4.6%；卫生健康支出21.98万元，占4.5%；住房保障支出34.55万元，占7.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算342.51万元，比2020年预算减少38.49万元下降10.1%，下降原因主要是：人员调出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算66.33万元，比2020年预算减少1.43万元，下降2.1%，下降原因主要是：人员退休。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）行  文化和旅游单位离（款） 群众文化（项）2021年预算22.65万元，比2020年预算增加1.66万元，增长7.9%，增长原因主要是：人员调资

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算34.54万元，比2020年预算增加12.99万元，增长60.28%，增长原因主要是：住房公积金调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算20.34万元，比2020年预算增加0.94万元，增长3.3%，增长原因主要是：基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.63万元，比2020年预算减少0.27万元，下降1.4%，减少原因主要是人员退休

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县山头镇2021年一般公共预算基本支出488万元，其中：

工资福利支出343.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出129.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费、劳务费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.42万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县山头镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县山头镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县山头镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县山头镇2021年收支总预算488万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出，文化旅游体育与传媒支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县山头镇2021年收入预算488万元，其中：一般公共预算拨款收入488万元，占100%，比2020年预算增加38.81万元，增长8.7%，增长原因主要是：人员调资

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县山头镇2021年支出预算488万元，比2020年预算增加38.81万元，增长8.7%，增长原因主要是：人员调资。其中，一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出，文化旅游体育与传媒支出。项目支出0万元，

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

未开展绩效评价。

（二）机关运行经费。

泗县山头镇2021年机关运行经费财政拨款预算129.41万元，比2020年增加0.82万元，增长0.6%，增长主要原因是：公务接待费预算指标增加。

（三）政府采购情况。

泗县山头镇2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县山头镇2021年国有资产总额253.36万元，其中：办公用房面积1239平方，价值83.98万元；车辆合计1辆，价值19.77万元；办公设备125.56万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等24.05万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县山头镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。