泗县经济开发区管委会2019年度部门决算

安徽省宿州市泗县经济开发区管委会2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县经济开发区管委会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县经济开发区管委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县经济开发区管委会2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县经济开发区管委会概况

一、部门职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县经济开发区管委会2019年度部门决算包括：安徽省宿州市泗县经济开发区管委会本级决算和安徽省宿州市泗县经济开发区管委会属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入安徽省宿州市泗县经济开发区管委会2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县经济开发区管委会2019年度部门决算表

宿州市泗县经济开发区2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算批复表

    2.收入决算批复表

    3.支出决算批复表

    4.财政拨款收入支出决算批复表

    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分 安徽省宿州市泗县经济开发区管委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计14216.79万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计14216.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加3041.62万元，增长27.2%，主要原因：一是基金支出增加；二是公共预算项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计14171.30万元，其中：财政拨款收入14171.30万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14171.30万元，其中：基本支出505.09万元，占3.6%；项目支出13666.21万元，占96.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计14216.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14216.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3041.42万元，增长27.2%，主要原因：一是基金支出增加；二是公共预算项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入6435.48万元，占本年收入的45.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1626.27万元，增长33.8%。主要原因公共预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6435.48万元，占本年支出的45.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1625.40万元，增长33.8%。主要原因是公共预算项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6435.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4299.10万元，占66.8%;社会保障和就业（类）支出1.93万元，占0.0%；卫生健康（类）支出25.18万元，占0.4%；节能环保（类）支出2.00万元，占0.0%；城乡社区支出（类）支出1990.90万元，占31.0%；扶贫（类）支出116.37万元，占1.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.43万元，支出决算为6435.48万元，完成年初预算的1362.2%。决算数大于预算数的主要原因: 是公共预算项目支出增加。其中:基本支出505.09万元，占7.8%；项目支出5930.40万元，占92.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为351.34万元，支出决算为387.47万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.33万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初无预算。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.81万元，支出决算为92.43万元，完成年初预算的89.0%，决算数小于预算数的主要原因一是压缩公务支出.

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3743.86万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，追加项目支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的56.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，全部并入卫计委。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.44万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是预算数在其他类款项中。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1543.9万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为447.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.31万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出505.08万元，其中：人员经费357.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费147.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7735.81万元，本年支出7735.81万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7655.81万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

     2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初无预算，是追加的项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县经济开发区管委会机关运行经费支出147.29万元，比2018年减少8.69万元，下降5.6%，主要原因是压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县经济开发区管委会政府采购支出总额2101.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2101.21万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。  

 截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县经济开发区管委会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

宿州市泗县经济开发区管委会2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  邮箱kfqbgs7017566@163.com

附件：2019年度泗县经济开发区部门决算公开文本.doc