泗县经济开发区2021年度部门决算公开

安徽省泗县开发区2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

目  录

第一部分 安徽省泗县开发区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省泗县开发区2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省泗县开发区2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 
安徽省泗县开发区概况

一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县经济开发区2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，纳入宿州市泗县经济开发区2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	泗县经济开发区管委会
2	泗县经济开发区财政所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    安徽省泗县开发区2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

              

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省泗县开发区2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计50562.06万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计50562.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加11821.94万元，增长30.5%，主要原因：项目工程类支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计50516.57万元，其中：财政拨款收入万50516.57元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计50516.57万元，其中：基本支出926.15万元，占1.84%；项目支出49590.42万元，占98.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计50561.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计50561.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）11821.94万元，增长30.5%，主要原因：项目工程类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7075.80万元，占本年支出的14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14401.36万元，下降67.05%。主要原因一是项目工程类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7075.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2075.88万元，占29.33%；科学技术（类）支出103万元，占1.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出5万元，占0.07%；卫生健康支出（类）支出33.32万元，占0.47%；节能环保支出4.82万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出1304.92万元，占18.44%；农林水（类）支出138.86万元，占1.96%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3400万元，占48.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.52万元，支出决算为7075.80万元，完成年初预算的1539.82%。决算数大于预算数的主要原因:项目工程类增加。其中:基本支出926.15万元，占13.09%；项目支出6149.65万元，占86.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为399.59万元，支出决算为812.3万元，完成年初预算的203.3%，决算数大于预算数的主要原因是公共预算项目支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1119.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。

10．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，年初无预算。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算追加支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1304.92万元，年初无预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，年初无预算。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.55万元，年初无预算。

17.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.27万元，年初无预算。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3400万元，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出926.15万元，其中：人员经费405万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费521.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入43440.77万元，本年支出43440.77万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10040.万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，是追加的支出。。

2.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26200万元，年初无预算。

3.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5200万元，年初无预算。

4.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县经济开发区没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省泗县开发区机关运行经费支出521.15万元，比2020年减少89.62万元，下降14.8%，主要原因是压缩日常开支。

（二）政府采购支出情况。

     2021年度，安徽省泗县开发区管理委员会政府采购支出总额44760.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44760.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市泗县经济开发区共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

2020年度，开发区未安排项目预算，故无预算项目绩效评价。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：部门三公经费公开(参考格式)

 

安徽省泗县开发区2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

(参考格式)

 

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	40	14.58
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	32	14.4
公务用车购置及运行维护费	8	0.18
其中：公务用车运行维护费	8	0.18
公务用车购置费	0	0

                                      

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省泗县开发区2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为14.58万元，完成预算的36.45%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省泗县开发区2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算14.4万元，占98.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.18万元，占1.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%。2021年安徽省泗县开发区因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出14.4万元, 与2021年度预算相比，减少14.6万元，下降50.34%，下降原因是压缩三公经费支出。2021年安徽省泗县开发区国内公务接待共623批次（其中外事接待0批次），6820人次（其中外事接待0人次）。主要是用于外县区相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，与2021年度预算相比，减少3.64万元，下降95.28%，下降的原因是压缩三公经费支出。其中：用公务车购置费0万元，减少0万元，下降0%，原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费0.18万元，与2021年度预算相比，减少3.64万元，下降95.28%，下降的原因是压缩三公经费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等公务活动。经费使用严格执行中共中央办公厅 国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》等相关规定。截至2020年12月31日，泗县经济开发区管理委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

联系方式：泗县经济开发区管理委员会政务公开

邮箱kfqbgs7566@163.com