泗县城乡居民医保中心2021年部门预算

泗县城乡居民医保中心

2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县城乡居民医保中心2021年财政拨款收支总表

2.泗县城乡居民医保中心2021年一般公共预算支出表

3.泗县城乡居民医保中心2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县城乡居民医保中心2021年政府性基金预算支出表

5.泗县城乡居民医保中心2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县城乡居民医保中心2021年收支总表

7.泗县城乡居民医保中心2021年收入总表

8.泗县城乡居民医保中心2021年支出总表

9.泗县城乡居民医保中心2021年政府采购支出表

10.泗县城乡居民医保中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行城乡居民医保相关政策，承担全县城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务。

2.管理城乡居民医保基金，落实城乡居民医保基金财务管理办法和基金会计核算办法，监督指导医共体医保基金的使用，复核医共体牵头单位审核的报销材料。

3.负责城乡居民医保信息管理。

4.加强和完善城乡居民医疗服务协议管理，监督指导定点医疗机构医疗服务协议内容的落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县城乡居民医保中心2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）监督指导医共体医保基金管理和使用，材料的复核和账户共管工作。

（二）做好基金年度预算、决算及医共体按人头预算、决算工作。

（三）做好城乡居民医疗服务协议管理，监督指导定点医疗机构医疗服务协议内容的落实。

（四）做好按床日付费、DIP付费等支付方式改革。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县城乡居民医保中心2021年财政拨款收支预算281.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款281.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入281.47万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出259.64万元，占92.24%；住房保障支出21.83万元，占7.76%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县城乡居民医保中心2021年一般公共预算拨款281.47万元，比2020年预算拨款增加20.74万元，增长7.95%，主要原因是：政策性调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出259.64万元，占92.24%；住房保障支出21.83万元，占7.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算13.28万元，比2020年预算增加0.93万元，增长7.53%，增长原因主要是：工资增长，基数增加。

2. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算246.36万元，比2020年预算增加12.31万元，增长5.26%，增长原因主要是：工资增长，基数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算21.83万元，比2020年预算增加7.49万元，增长52.23%，增长原因主要是：政策性调资，公积金基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县城乡居民医保中心2021年一般公共预算基本支出281.47万元，其中：

工资福利支出237.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出38.99万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等。

资本性支出5万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县城乡居民医保中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县城乡居民医保中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县城乡居民医保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县城乡居民医保中心2021年收支总预算281.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县城乡居民医保中心2021年收入预算281.47万元，其中：一般公共预算拨款收入281.47万元，占100%，比2020年预算拨款增加20.74万元，增长7.95%，主要原因是：政策性调资。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县城乡居民医保中心2021年支出预算281.47万元，比2020年预算拨款增加20.74万元，增长7.95%，主要原因是：政策性调资。其中，基本支出281.47万元，占100%，主要用于人员工资福利支出和机构运转；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

城乡居民医保中心2021年无项目支出，也没有项目支出绩效。

（二）机关运行经费。

泗县城乡居民医保中心2021年机关运行经费财政拨款预算38.99万元，比2020年减少6.62万元，下降14.51%，下降主要原因是：厉行节约、压缩支出。

（三）政府采购情况。

泗县城乡居民医保中心2021年单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县城乡居民医保中心2021年国有资产总额52.26万元，其中：办公用房面积430平方，价值0万元；车辆合计1辆，价值19.8万元；办公设备49.31万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县城乡居民医保中心2021年无项目支出，也没有项目支出预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。