泗县烈士陵园2022年单位预算

附件1

泗县烈士陵园2022年单位预算公开

2022年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.泗县烈士陵园2022年收支预算总表

2.泗县烈士陵园2022年收入预算总表

3.泗县烈士陵园2022年支出预算总表

4.泗县烈士陵园2022年财政拨款收支预算总表

5.泗县烈士陵园2022年一般公共预算支出表

6.泗县烈士陵园2022年一般公共预算基本支出表

7.泗县烈士陵园2022年政府性基金预算支出表

8.泗县烈士陵园2022年国有资本经营预算支出表

9.泗县烈士陵园2022年项目支出表

10.泗县烈士陵园 2022年政府采购支出表

11.泗县烈士陵园2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

爱国主义教育基地建设运行和维护，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；烈士纪念活动组织。开展红色教育和旅游开发，革命烈士纪念设施建设和日常管理。开展社会爱国主义教育主题活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县烈士陵园2022 年度单位预算仅包括本单位预算无下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

三、2022 年度主要工作任务 

一、加强基地各项设施的管养维护。为着力提升我县爱国主义教育示范基地的硬件条件，我县在场馆兴建、陈列更新、设备添置、环境美化等方面加大投入，为社会各界人士提供了更舒适的参观条件和活动场所，使爱国主义教育示范基地不仅成为开展爱国主义教育的重要课堂，同时成为全县文化景观的亮点和人们旅游观光的选择。

二、加强爱国主义教育示范基地制度建设。我县把爱国主义教育示范基地工作作为精神文明建设的重点工程来抓，加大对基地的管理力度，狠抓制度建设和内部管理，全面贯彻“五有四落实”的规范管理标准。不断强化内部综合管理，岗位职责更加明确、任务分工科学细致、工作能力日渐提高、督查考核严格规范。制定了严格的管理保护制度，藏品档案齐全，严格按照编制目录、档案制度、库房管理制度和出入库制度管理，确保馆藏文物安全。成立了服务领导小组以及环境卫生领导小组，对环境保洁的监督管理，形成划片区责任包保制度。制定完善了一系列突发情况的应急预案，严格落实防控措施，在日常经营管理中强化对风险点的防范，时刻牢记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”的安全意识。健全和完善内控管理制度，对爱国主义教育示范基地的权利义务以及相关单位的工作职责等作出了明确规定，将工作的每个环节、每项责任落实到每一个具体岗位和人员，形成了一套适合我县基地特点的规范化、科学化的工作机制。

三、加强爱国主义教育示范基地队伍建设。为切实做好爱国主义教育示范基地的安全保卫、设施管理、环境卫生等各项工作，确保爱国主义教育示范基地正常运转，基地配备讲解人员、门卫、管理员、清洁工等工作人员，各司其职，各展其才。定期对工作人员和讲解员进行教育培训，切实提高基地的管理水平和服务质量，组织推荐优秀讲解员参加爱国主义教育示范基地讲解员大赛。

四、深化教育功能，创新开展红色教育活动

将爱国主义教育、培育和践行社会主义核心价值观作为基地教育的首要内容，整合教育资源，积极探索创新教育形式，发挥爱国主义教育示范基地激发爱国热情、凝聚人民力量、培育民族精神的重要阵地功能，为社会各界打造掌握历史知识、陶冶道德情操、提升品德修养的重要课堂。

（一）开展革命传统主题教育活动。结合“两学一做”学习教育，组织党政干部到爱国主义教育示范基地开展重温入党誓词，缅怀先烈等活动，接受革命先烈、先辈传统精神和思想、作风的洗礼，使党员干部进一步增强了党性观念和宗旨意识。利用重要节日和纪念日举办了“学雷锋”、“祭先烈”、“党在我心中”、重温入党誓词等活动。用生动的文字、图片、实物向全县群众和学生开展爱国主义教育。

（二）开展爱国情感教育。充分利用爱国主义教育示范基地丰富的陈列物件、历史事件、图片资料，组织开展了生动直观的主题宣传教育活动。每逢清明、9.30、七一、十一等重大节日，组织开展入团、入队、入党宣誓、重温入党誓词等教育活动，帮助学生树立正确的人生观，使基地成为中小学生缅怀先烈和树立理想的“第二课堂”。

（三）通过“学习强国”安徽平台和安徽重点新闻网站等面向党员干部和广大群众发布学习课件、测试题等红色学习资源。

（四）开展网上网下联动活动，提升爱国主义教育基地影响力。在清明等重大节庆日组织开展“清明祭英烈”网上签名寄语活动、“我为烈士献束花”等网络互动活动，组织网民积极浏览革命先烈英雄事迹，向先烈鞠躬、网上鲜花、留言，寄托对先烈的哀思与敬仰，表达自己的决心和信仰。在“泗县发布”微博微信平台开辟专栏，吸引广大群众特别是青少年接受爱国主义教育和革命传统教育。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表1

泗县烈士陵园2022年单位财政拨款收支预算总表

单位公开表2

泗县烈士陵园2022年单位一般公共预算支出预算表

单位公开表3

泗县烈士陵园2022年单位一般公共预算基本支出预算表

单位公开表4

泗县烈士陵园2022年单位政府性基金预算支出预算表

单位公开表5

泗县烈士陵园2022年单位收支预算总表

单位公开表6

泗县烈士陵园2022年单位收入预算总表

单位公开表7

泗县烈士陵园2022年单位支出预算总表

单位公开表8

泗县烈士陵园2022年项目支出表

单位公开表9

泗县烈士陵园2022年国有资本经营支出表

单位公开表10

泗县烈士陵园2022年单位政府采购支出表

单位公开表11

泗县烈士陵园2022年单位政府购买服务支出表

注:泗县烈士陵园2022年没有安排政府购买服务预算支出,                                故本表无数据。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县烈士陵园所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县烈士陵园2022年收支总预算58.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入58.95万元。支出包括:社会保障和就业支出57.45万元、卫生健康支出1.5万元。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县烈士陵园2022年收入预算58.95万元， 本年收入58.95万元。

本年收入58.95万元，全部为一般公共预算拨款收入58.95万元，占100%，比 2021年预算增加16.21万元，增长37.93%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县烈士陵园2022年支出预算58.95万元，比2021年预算增加16.21万元，增长37.93%，增长原因主要是人员增加，经费增加。其中，基本支出28.95万元，占49.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出30万元，占50.9%，主要用于泗县烈士陵园、江上青纪念园运转及日常维护。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县烈士陵园2022年财政拨款收支预算58.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款58.95万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入58.95万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出57.45万元，占97.5%;卫生健康支出1.5 万元，占2.5%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县烈士陵园2022年一般公共预算支出58.95万元，比2021年预算增加16.21万元，增长37.93%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出57.45万元，占97.5%;卫生健康支出1.5 万元，占2.5%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2022年预算30万元，比2021年预算减少7.63万元，下降20.28%，下降原因主要是今年部分支出安排到社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。

2.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2022年预算27.45万元，比2021年预算增加27.45万元，增长原因主要是人员增加运行经费增加、去年拥军优属(项)部分支出安排到此项支出。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算1.50万元，比2021年预算减少0.86万元，减少原因主要是部分卫生健康支出由上级主管单位统筹支出。

 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县烈士陵园2022年一般公共预算基本支出28.95万元，其中，人员经费 24.22万元，公用经费4.73万元。

(一)人员经费24.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费4.73 万元，主要包括:办公费、物业管理费、 维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县烈士陵园2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县烈士陵园2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县烈士陵园2022年预算共安排项目支出30万元，与2021年预算数一致。全部为本年财政拨款安排30万元，全部为一般公共预算拨款安排30万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县烈士陵园2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县烈士陵园2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县烈士陵园2022 年财政预算整体支出58.95万元，其中，基本支出 28.95万元，项目支出30万元。

2.“江上青纪念园运转经费”项目。

(1)项目概述。通过对维修改造项目给予补助,不断加强服务机构建设，提升事业单位服务水平 。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。泗县烈士陵园。 

(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。 

(5)项目内容。维修改造补助，加强服务机构建设，提升事业单位服务。 

(6)年度预算安排。20万元。.

(7)绩效目标。目标是通过对维修改造项目给予补助，不断加强服务机构建设，提升事业单位服务水平。

3.“泗县烈士陵园日常维护”项目。

(1)项目概述。通过对维修改造项目给予补助，不断加强服务机构建设，提升事业单位服务水平 。

(2)立项依据。县批专项经费

(3)实施主体。泗县烈士陵园。 

(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。 

(5)项目内容。维修改造补助，加强服务机构建设，提升事业单位服务。 

(6)年度预算安排。10万元。 

(7)绩效目标。目标是通过对维修改造项目给予补助，不断加强服务机构建设，提升事业单位服务水平。

(二)机关运行经费。

泗县烈士陵园2022年机关运行经费财政拨款预算4.73万元。

(三)政府采购情况。

泗县烈士陵园2022年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县烈士陵园共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年单位(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为 0 的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，泗县烈士陵园2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。