泗县烈士陵园2021年度单位决算

附件2：

宿州市泗县烈士陵园2021年度单位决算

2022年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县烈士陵园概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县烈士陵园2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县烈士陵园2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宿州市泗县烈士陵园概况

一、主要职责

 爱国主义教育基地建设运行和维护，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；烈士纪念活动组织。开展红色教育和旅游开发，革命烈士纪念设施建设和日常管理。开展社会爱国主义教育主题活动。

二、单位决算构成

宿州市泗县烈士陵园2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市泗县烈士陵园2021年度单位决算编制范围的下属单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县烈士陵园2021年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿州市泗县烈士陵园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

宿州市泗县烈士陵园没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市泗县烈士陵园2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计149.56万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计149.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加56.69万元，增长61.0%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计149.56万元，其中：财政拨款收入149.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计149.56万元，其中：基本支出149.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计149.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计149.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加56.69万元，增长61.0%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支149.56元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.69万元，增长61.0%。主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。             

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出149.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出79.97万元，占53.5%；社会保障和就业（类）支出67.80万元，占45.3%；卫生健康支出（类）支出1.79万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.2万元，支出决算为149.56万元，完成年初预算的346.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。其中:基本支出149.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此项安排。2021年泗县文化和旅游局拨款给泗县烈士陵园80万元用于泗县烈士陵园维护及环境整治提升。

2．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此项安排；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：年初预算为37.63万元，支出决算为55.95万元，完成年初预算的148.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为2.36万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是在编在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出149.56万元，其中：人员经费38.51万元，主要包括:基本工资23.56万元、津贴补贴0.98万元、伙食补助费1.78万元、绩效工资1.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.50万元、职业年金缴费0.58万元、职工基本医疗保险缴费1.79万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金2.43万元、生活补助1.30万元、医疗费补助0.02万元、奖励金0.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元；公用经费111.05万元，主要包括：办公费3.51万元、电费0.58万元、邮电费0.24万元、差旅费0.20万元、维修（护）费105.87万元、公务接待费0.04万元、劳务费0.49万元、其他交通费用0.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宿州市泗县烈士陵园没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

宿州市泗县泗县烈士陵园没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市泗县烈士陵园为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，宿州市泗县烈士陵园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市泗县烈士陵园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金30万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，通过对维修改造项目给予补助，不断加强服务机构建设，提升事业单位服务水平。泗县烈士陵园全年完成30万元，绩效目标全部完成。

本单位共组织对“泗县烈士陵园日常维护”、“江上青纪念园运转经费”2个项目部门自主实施开展了部门绩效评价，涉及资金30万元。本单位组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示：（1）泗县烈士陵园日常维护经费10万元。年初预算10万元，实际拨付10万元，实际支付10万元。（2）江上青纪念园运转经费20万元。年初预算20万元，实际拨付20万元，实际支付20万元。

本单位2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示：

年度总体目标：预期目标是通过对维修改造项目给予补助，不断加强服务机构建设，提升事业单位服务水平。实际完成情况是全年完成30万元，绩效目标全部完成。

项目分值100分，本单位自评得分100分。

本单位2021年项目资金30万元，泗县烈士陵园全年完成30万元，绩效目标全部完成。得分10分。

绩效指标中的数量、质量、时效、成本指标对维修改造项目的要求，本单位实际完成情况都符合上级要求，此4个指标合计得分50分。

经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标是本单位服务保障功能发挥情况、传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围、环保的要求，本单位实际完成情况是职能作用发挥明显，此4个指标合计得分30分。

服务对象满意度指标是指服务保障对象满意度，本单位实际完成情况是广大人民群众对本单位服务保障工作满意，此指标得分10分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

泗县烈士陵园在2021年度单位决算中反映“泗县烈士陵园日常维护、“江上青纪念园运转经费”项目绩效自评结果。

“泗县烈士陵园日常维护”、“江上青纪念园运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是通过项目实施，维修改造项目质量符合上级要求，二是传承红色基因崇尚英雄烈士的社会氛围、服务保障功能职能作用发挥明显。发现的主要问题及原因：一是绩效评价结果的反馈不及时，二是激励与问责制度不完善。产生问题的原因是：单位的责任感和紧迫感不够明显。下一步改进措施：一是泗县烈士陵园将进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，二是泗县烈士陵园将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。

公开上述项目的绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。