泗县退役军人事务局本级2021年度单位决算

宿州市泗县退役军人事务局本级

2021年度单位决算

2022年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县退役军人事务局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县退役军人事务局本级2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县退役军人事务局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 宿州市泗县退役军人事务局本级概况

一、主要职责

（一） 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施。

（二） 负责本县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

（三） 负责本县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四） 贯彻落实退役军人特殊保障政策和措施。

（五） 组织协调本县退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六） 组织落实本县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

（七） 承担本县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八） 负责本县烈士及退役军人荣誉奖励，协调做好烈士纪念设施保护事宜和军人公墓管理维护相关工作，组织开展英雄烈士纪念活动。负责受理、申报革命烈士工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九） 贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本县退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本县退役军人权益维护和相关人员的帮扶援助工作。

（十） 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宿州市泗县退役军人事务局本级单位2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市泗县退役军人事务局本级2021年度单位决算表

第三部分 宿州市泗县退役军人事务局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9312.56万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计9312.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少840.31万元，下降8.28%，主要原因：2021年下半年财拨退役军人工资转出，不再由我局发放。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9312.56万元，其中：财政拨款收入9312.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9312.56万元，其中：基本支出9312.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9312.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9312.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少840.31万元，下降8.28%，主要原因：2021年下半年财拨退役军人工资转出，不再由我局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9312.56万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少840.31万元，下降8.28%。主要原因：2021年下半年财拨退役军人工资转出，不再由我局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9312.56万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出20万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出9061.36万元，占97.31%；卫生健康支出（类）231.19万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3220.02万元，支出决算为9312.56万元，完成年初预算的289%。决算数大于预算数的主要原因:是人员增加。其中:基本支出9312.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的资金，年初没有预算，资金主要用于烈士陵园的维修维护。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是县批安排的资金，年初没有预算，资金主要用于对退役军人就业补助。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为698.92万元，决算数大于预算数的主要原因是县批安排的资金，年初没有预算，资金主要用于服现役期间的义务兵优抚金的发放。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4094.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达和县批安排的资金，年初没有预算，资金主要用于优抚对象抚恤金和生活补助的发放。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为822.46万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达和县批安排的资金，年初没有预算，资金主要用于一次性自主就业退役士兵补助金的发放，转业士官待安置期间生活费的发放和转业士官待安置期间养老保险和医疗保险等费用缴纳。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金，年初没有预算。资金主要用于离退休退役军人工资福利慰问等的发放。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.85万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金，年初没有预算，资金主要用于企业军队转业干部工资福利慰问等的发放。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达和县批安排的资金，年初没有预算，主要用于部分退役士兵养老保险接续费用。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.54万元，支出决算为315.83万元，完成年初预算的290.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是一次性奖励未列入预算；二是工资上调。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为67.63万元，支出决算为711.9万元，完成年初预算的1152.64%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达和县批安排的资金，年初没有预算，资金主要用于拥军优属类支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为178万元，支出决算为1220.86万元，完成年初预算的685.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是一次性奖励未列入预算；二是工资上调。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为886.82万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达和县批安排的资金，年初没有预算，主要用于退役军人事务工作的支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金，年初没有预算，资金主要用于困难退役军人走访慰问救助等工作。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的130.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增多。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为178万元，支出决算为129.61万元，完成年初预算的73.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.71万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的资金，年初没有预算，资金主要用于优抚对象医疗保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9312.56万元，其中：人员经费9123.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费189.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

2021年度泗县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

泗县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宿州市泗县退役军人事务局机关运行经费支出283.73万元，比2020年减少42.77万元，下降13.1%，主要原因是厉行节约，减少办公费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，宿州市泗县退役军人事务局政府采购支出总额16.53万元，其中：政府采购货物支出16.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 泗县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

泗县退役军人事务局本级2021年无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。