泗县退役军人事务局本级2022年度单位决算

 

泗县退役军人事务局本级2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

目  录

第一部分 泗县退役军人事务局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县退役军人事务局本级2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县退役军人事务局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 泗县退役军人事务局本级概况

一、主要职责

（一） 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施。

（二） 负责本县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作

（三） 负责本县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四） 贯彻落实退役军人特殊保障政策和措施。

（五） 组织协调本县退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六） 组织落实本县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。

（七） 承担本县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八） 负责本县烈士及退役军人荣誉奖励，协调做好烈士纪念设施保护事宜和军人公墓管理维护相关工作，组织开展英雄烈士纪念活动。负责受理、申报革命烈士工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本县退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本县退役军人权益维护和相关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

退役军人事务局单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泗县退役军人事务局本级

 

第二部分 泗县退役军人事务局本级2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗县退役军人事务局（本级）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7446.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7446.05万元（含结余分配、年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1866.51万元，下降20.04%，主要原因：财拨志愿兵工资转走，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7446.05万元，其中：财政拨款7446.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7446.05万元，其中：基本支出238.45万元，占3.2%；项目支出7207.61万元，占96.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7446.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7446.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1866.51万元，下降20.04%，主要原因：财拨志愿兵工资转走，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7446.05万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1866.51万元，下降20.04%。主要原因一是财拨志愿兵工资转走，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7446.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7339.5万元，占98.57%；卫生健康支出（类）支出106.55万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为794.57万元，支出决算为7446.05万元，完成年初预算的937.12%。决算数大于预算数的主要原因:新增项目支出。其中:基本支出238.45万元，占3.2%；项目支出7207.61万元，占96.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加的退役士兵技能培训费，年初无预算。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.03万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2022年财政追加的陈鼎同志一次性死亡抚恤，年初无预算。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4638.48万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加的优抚资金，年初无预算。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加的企业军转干部维稳解困资金，年初无预算。

5．社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加的企业军转干部困难补助经费，年初无预算。

6．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.59万元，决算数大于预算数的主要原因是追加办公经费，支出增加。

7．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.4万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加的双拥创建、优待证制发经费等项目经费，年初无预算。

7．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.53万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政供养人员增加。

7．社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为2092.46万元，完成年初预算的298.92%，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加的专项岗位人员经费，年初无预算。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于预算数的主要原因是医保部门实际核缴金额小于预算数。

9．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加的8023参战参试人员的医疗补助，年初无预算。

9．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政追加的重点优抚对象代缴医保，年初无预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出238.45万元，其中：人员经费161.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、；公用经费76.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度泗县退役军人事务局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县退役军人事务局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县退役军人事务局本级机关运行经费支出76.85万元，比2021年减少112.36万元，下降59.38%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，泗县退役军人事务局本级政府采购支出总额1.01万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县退役军人事务局本级共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

   （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及700万元。从评价情况看，各项目绩效目标设置合理，资金投入及管理符合相关法律法规及文件制度规定，达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，泗县退役军人事务局2022年度本单位绩效目标都已按照计划完成。项目资金使用严格执行财政资金管理使用有关规定，使各项资金按规定的用途使用并达到预期目的。依据项目各自的特点，对项目资金采取严格的管理方式。

 

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“退役安置补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“退役安置补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为700万元，执行数为462.92万元，完成预算的66.13%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是帮助退役军人自主就业创业，二是提供退役士兵就业水平。 发现的主要问题及原因：一是绩效评价结果的反馈不及时，二是激励与问责制度不完善。产生问题的原因是：单位的责任感和紧迫感不够明显。下一步改进措施：一是泗县退役军人事务局将进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，二是泗县退役军人事务局将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强单位的责任感和紧迫感。

“退役安置补助经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表