泗县房屋征收管理服务中心2022年部门预算公开

附件1

 

泗县房屋征收管理服务中心

2022年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.泗县房屋征收管理服务中心2022年收支预算总表

2.泗县房屋征收管理服务中心2022年收入预算总表

3.泗县房屋征收管理服务中心2022年支出预算总表

4.泗县房屋征收管理服务中心2022年财政拨款收支预算总表

5.泗县房屋征收管理服务中心2022年一般公共预算支出表

6.泗县房屋征收管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

7.泗县房屋征收管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

8.泗县房屋征收管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表

9.泗县房屋征收管理服务中心2022年项目支出表

10.泗县房屋征收管理服务中心2022年政府采购支出表

11.泗县房屋征收管理服务中心2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

 （一）宣传贯彻执行国家、省、市有关房屋征收安置的法律、法规和政策。

（二）负责拟定全县房屋征收办法、规划、计划、方案。

（三）负责全县城乡建设中房屋征收实施和管理工作。

（四）负责全县城乡建设房屋征收中安置房的管理和分配工作。

 （五）统筹协调全县城乡建设中房屋征收安置工作，督察考核乡镇社区房屋征收工作。

 （六）负责编制城乡建设中房屋征收资金的预算、安置补偿资金审核拨付、房屋征收成本核算等工作。

 （七）负责城乡建设中房屋征收补偿、安置政策咨询、协助有关单位做好相关信访维稳工作。

 （八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县房屋征收管理服务中心2022 年度部门预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县房屋征收管理服务中心	公益一类事业单位

泗县房屋征收管理服务中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务 

2022年房屋征收中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，进一步创新工作方法，提高工作效率，抢抓融入长三角一体化机遇。围绕县棚户区改造计划和重点工程需要，突出安置和稳定工作，计划完成一环路内、沃华桥北三期、三中南、玉兰菜场周边、高铁片区等5个地块30万平方米征迁任务，加大重点项目征收力度，保障我县重点项目高效、稳妥、有序开展，为全面建设社会主义现代化中等城市开好局、起好步，迈向第二个百年奋斗目标进军的新征程。

（一）合力攻坚，加大征迁力度

根据项目需要，合理安排征迁计划，适当调整补偿政策，有步骤实施征迁项目。继续实施双重包保，充分发挥镇、社区和部门力量，形成“大征迁”工作合力，攻坚克难，确保项目早开工、早建设、早交付。

（二）筹措资金，加快回迁上房

     协调相关责任单位，加快安置房建设，特别是只存在扫尾工程的永泰花园、漕运一期部分、雪枫家园一期、御河景苑一期等，要加快建设，尽早交房，缓解群众期盼。争取财政、专项债资金支持，加快上房资金的返还，有序推进剩余安置房上市，弥补补偿资金的缺口，促进征迁工作推进，消除信访隐患。

（三）统筹房源，做好过渡安置

进一步梳理统计全县安置房源，实现统一管理，统筹使用，引导部分群众外围异地安置，减少过渡支出。统筹古汴湾二期等小户型房源，用于老弱病残户过渡，对符合保障房条件的，优先给与保障，缓解租房难、过渡难。

（四）加强管理，全面整改提升

针对巡察反馈问题，认真排查整改，做到真改、实改、彻底改，整合基层事务所设置，从制度、机制、监督层面加强领导。持续抓好党风廉政建设，强化权力监督制约，加强队伍管理，提振精神，继续发扬“不怕吃苦，敢于打胜仗，敢于打硬仗”的作风，切实做到“依法征收、科学征收、廉洁征收、阳光征收、人文征收”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表1

泗县房屋征收管理中心2022年收支预算总表

 

 

 

部门公开表2

泗县房屋征收管理中心2022年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

泗县房屋征收管理中心2022年支出预算总表

 

 

 

 

部门公开表4

泗县房屋征收管理中心2022年财政拨款收支预算总表

部门公开表5

泗县房屋征收管理服务中心2022年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

泗县房屋征收管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

泗县房屋征收管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

泗县房屋征收管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表

 

部门名称:泗县房屋征收管理服务中心					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县房屋征收管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

部门公开表9

泗县房屋征收管理服务中心2022年项目支出表

部门公开表10

泗县房屋征收管理服务中心2022年政府采购支出表

部门公开表11

泗县房屋征收管理服务中心2022年政府购买服务支出表

 

 

第三部分2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县房屋征收管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县房屋征收管理服务中心2022年收支总预算97.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022年收入预算97.01万元， 其中，本年收入97.01万元，上年结转结余0万元。因为本部门2022年开始做预算单位，所以2021年无结转结余以及其它可比对数据。

(一) 本年收入97.01万元，主要包括:一般公共预算拨款收入97.01万元，占100%。因2022年为新预算单位，2021年无可比对数据。

(二) 上年结转结余0万元原因主要是2021年本部门不是预算单位。

 

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022年支出预算97.01万元， 其中，基本支出97.01万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务项目。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022年财政拨款收支预算97.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款97.01万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入97.01万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出1.61万元，占1.7%;住房保障支出95.40万元，占98.3%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县房屋征收管理服务中心2022年一般公共预算支出97.01万元。因2022年为新预算单位，2021年无可比对数据。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出1.61万元，占1.7%;其中行政事业单位医疗支出1.61万元。住房保障支出95.40万元，占98.3%;其中其他城乡社区管理事务支出95.04万元。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出卫生健康支出 2022年预算1.61万元。因2022年为新预算单位，2021年无可比对数据。

2.一般公共服务支出城乡社区支出其他城乡社区管理事务支出预算95.40万元。因2022年为新预算单位，2021年无可比对数据。

 

 

 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022 年一般公共预算基本支出97.01万元，其中，工资福利支出92.42 万元，商品和服务支出 4.58万元。

(一)工资福利经费 92.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

(二)商品和服务经费 4.58 万元，主要包括:办公费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县房屋征收管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县房屋征收管理服务中心2022 年财政预算整体支出97.01万元，其中，基本支出 97.01万元，项目支出0 万元。

2、泗县房屋征收管理服务中心2022 年没有安排年初预算项目支出。

 

 

(二)机关运行经费。

泗县房屋征收管理服务中心2022 年机关运行经费财政拨款预算4.58万元。

(三)政府采购情况。

泗县房屋征收管理服务中心2022年政府采购预算0元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县房屋征收管理服务中心共有车辆2辆，其中:其他业务用车2辆。

2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，泗县房屋征收管理服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。