2022年度泗县公安局交通管理大队单位决算

目  录

第一部分 泗县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县公安局交通管理大队2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县公安局交通管理大队2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 泗县公安局交通管理大队概况

一、 主要职责

做好管辖辖区内的道路交通安全管理工作，警务特勤任务、对道路交通警情进行接处警，及时发现和查处各类交通违法行为；加强交通事故的现场勘查和处理；负责驾驶员驾驶证换领业务，机动车辆年检业务，并及时将档案归档管理；完善道路交通安全设施；加强交通安全宣传工作。

二、 单位决算构成

泗县公安局交通管理大队2022年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县公安局交通管理大队2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 泗县公安局交通管理大队2022年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县公安局交通管理大队2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,607.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,607.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各减少901.34万元，下降25.69%，主要原因收入方面：一是全面落实公安部交管局“柔性执法”要求，轻微违法行为不处罚，以批评教育为主；二是经过长期的不同形式的法律法规宣传，交通参与者的交通素质普遍得到提高，违法行为减少。支出方面：一是全面贯彻响应政府提出的“勤俭节约”的要求，二是创建全国文明城市的交安基础建设基本完成，本年度没有投入大量的建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,490.58万元，其中：财政拨款收入2,490.58万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,490.58万元，其中：基本支出2,129.16万元，占85.49%；项目支出361.42万元，占14.51%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,607.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,607.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少901.34万元，下降25.69%，主要原因收入方面：一是全面落实公安部交管局“柔性执法”要求，轻微违法行为不处罚，以批评教育为主；二是经过长期的不同形式的法律法规宣传，交通参与者的交通素质普遍得到提高，违法行为减少。支出方面：一是全面贯彻响应政府提出的“勤俭节约”的要求，二是创建全国文明城市的交安基础建设基本完成，本年度没有投入大量的建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,490.58万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少901.33万元，下降26.57%。主要原因一是全面贯彻响应政府提出的“勤俭节约”的要求，二是创建全国文明城市的交安基础建设基本完成，本年度没有投入大量的建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,490.58万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,465.94万元，占99.01%；卫生健康（类）支出24.64万元，占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,100万元，支出决算为2,490.58万元，完成年初预算的118.60%。决算数大于预算数的主要原因县批疫情专项经费和电动自行车上牌专项经费等。其中：基本支出2,129.16万元，占85.49%；项目支出361.42万元，占14.51%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是民警工资支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为1,857万元，支出决算为1,747.1万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于预算数的主要原因是年末未能及时完成支付，已结转至下年。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为243万元，支出决算为118.84万元，完成年初预算的48.91%，决算数小于预算数的主要原因是年末未能及时完成支付，已结转至下年。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.64万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是支出为县批疫情专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,129.16万元，其中：人员经费788万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费1,341.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县公安局交通管理大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县公安局交通管理大队机关运行经费支出1,341.16万元，比2021年减少619.6万元，下降31.60%，主要原因是民警工资支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，泗县公安局交通管理大队政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县公安局交通管理大队共有车辆16辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1,857万元。从评价情况看，效目标明确，预算执行有效，完成情况效好，基本达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，非税收入安排的支出项目用于加强道路路面管控，减少交通事故发生，维护公共安全。项目所有开支均按照资金制度执行，绩效总目标和阶段性目标都已完成，未逾期。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映非税收入安排的支出项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

非税收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1,857万元，执行数为1,857万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：购置专用设备，对损坏的交通设施进行及时的维护和更换。

非税收入安排的支出项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。