泗县卫生健康委员会2022年度部门决算（本级）

 

泗县卫生健康委员会2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

目  录

第一部分 泗县卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县卫生健康委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

第一部分 泗县卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。拟订并组织实施全县卫生健康事业改革发展的政策措施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

(七)负责全县医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

(九)组织指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

(十一)承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县泗县卫生与健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康泗县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工。

1.与县发展和改革委员会的有关职责分工。县泗县卫生与健康委员会负责开展全县人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出我县与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规范性意见和规划，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规范性意见和规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县泗县卫生与健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进，督促指导，监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县泗县卫生与健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施全县食品安全风险监测计划。县泗县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县泗县卫生与健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县泗县卫生与健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。泗县卫生与健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县卫生健康委员会 2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入泗县卫生健康委员会 2022年度部门决算编制范

围的二级单位共 26 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县卫生和计划生育委员会本级
2	泗县疾病预防控制中心
3	泗县妇幼保健计划生育服务中心
4	泗县卫生监督所
5	泗县大庄镇中心卫生院
6	泗县社区卫生服务中心
7	泗县黄圩镇中心卫生院
8	泗县瓦坊乡卫生院
9	泗县小梁乡卫生院
10	泗县草沟镇中心卫生院
11	泗县山头镇卫生院
12	泗县瓦韩卫生院
13	泗县草庙镇卫生院
14	泗县丁湖镇卫生院
15	泗县刘圩镇中心卫生院
16	泗县徐贺卫生院
17	泗县长沟镇中心卫生院
18	泗县墩集镇卫生院
19	泗县屏山镇卫生院
20	泗县大路口乡卫生院
21	泗县大杨乡卫生院
22	泗县黑塔镇卫生院
23	泗县泗城镇卫生院
24	泗县人民医院
25	泗县中医院
26	泗县计划生育协会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泗县卫生健康委员会2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗县卫生健康委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11805.72万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11805.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1097.62万元，增长10.25%，主要原因：疫情各项开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11464.63万元，其中：财政拨款收入11464.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11464.63万元，其中：基本支出4740.2万元，占41.35%；项目支出6724.42万元，占58.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11656.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11656.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1196.27万元，增长11.44%，主要原因：疫情原因各项开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6464.63万元，占本年支出的56.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3803.72万元，下降37.04%。主要原因财政拨款人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6464.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出22.66万元，占0.35%;卫生健康支出（类）支出6441.97万元，占99.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5221.39万元，支出决算为6464.63万元，完成年初预算的123.81%。决算数大于预算数的主要原因:补发一次性奖励工资。其中:基本支出4740.2万元，占73.33%；项目支出1724.42万元，占26.67%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.66万元决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1022.4万元，支出决算为793.61万元，完成年初预算的77.62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩行政开支。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为936元，支出决算为844.62万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于预算数的主要原因是压缩基层卫生机构开支。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2343.64万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为483.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3200万元，支出决算为1346.89万元，完成年初预算的42.09%，决算数大于预算数的主要原因是各乡镇计划生育机构人员分派到镇政府。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.99万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的76.99%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少。

11.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为116.94万元，完成年初预算的556.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4740.2万元，其中：人员经费4629.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费110.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5000万元，本年支出5000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县卫健委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县卫生健康委员会机关运行经费支出110.87万元，比2021年减少1782.01万元，下降94.14%，主要原因是2021年度疫情突发购置专用材料增加。

（二）政府采购支出情况。

   2022年度，泗县卫生健康委员会政府采购支出总额489.03万元，其中：政府采购货物支出489.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县卫生健康委员会共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金4157万元，占项目预算总额的100.0%。通过对 2个项目绩效进行评价，全面反映泗县卫生健康委员会本级项目实施情况和执行结果，达到了预期绩效目标。本单位共组织对严重精神病障碍贫困患者集中供养、麻风病人医疗费2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 21万元。所有项目开展绩效评价的组织方式是自主实施。从评价情况看，能够全面反映泗县卫生健康委员会本级项目

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市泗县卫生健康委员会本级在 2022年度单位决算中公开对严重精神病障碍贫困患者集中供养、麻风病人医疗费2 个项目开展了单位决算项目绩效自评，决算项目绩效自评收到预期效果。

（1）麻风病人医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，麻风病人医疗费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6万元，执行数为 6万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完善麻风病人医疗费补助机制。

（2）严重精神病障碍贫困患者集中供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神病障碍贫困患者集中供养项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15万元，执行数为 15万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，加强对严重精神病障碍贫困患者全部集中救治。

从项目资金的执行情况看，卫健委所有项目资金严格按照相关规定时间节点完成，达到了绩效评价管理的效果和要求。从群众的反映和绩效评估也表明，项目的实施，进一步完善了卫健系统项目绩效利益导向机制，取得了比较明显的良好社会绩效。

下一步工作措施：

继续加强项目管理，包括项目实施事前、事中、事后管理，以及项目资金使用效益的最大化及项目自评各项指标最优化，做好全面实施卫健委预算绩效管理的各项工作，进一步压实预算绩效管理的主体责任。积极主动发现项目实施过程中不足并及时改正和完善政策和改进预算管理。

 

 

 

所有项目绩效自评表详见：“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件：2022年度项目支出绩效自评表

项目绩效自评表列表
1	村卫生室办公经费补助
2	到龄村医补助
3	农村独生子女医保补助
4	计划生育特扶扩面
5	麻风病人医疗费
6	农村独生子女报检费
7	严重精神病障碍贫困患者集中供养补助
8	在岗在册村医养老保险补助