泗县教育体育局2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县教育体育局2021年财政拨款收支总表

2.泗县教育体育局2021年一般公共预算支出表

3.泗县教育体育局2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县教育体育局2021年政府性基金预算支出表

5.泗县教育体育局2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县教育体育局2021年收支总表

7.泗县教育体育局2021年收入总表

8.泗县教育体育局2021年支出总表

9.泗县教育体育局2021年政府采购支出表

10.泗县教育体育局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻并实施国家、省市教育、体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育、体育工作的理论研究和宣传。

2、研究并拟定全县教育、体育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、进度，并负责指导、协调、督促落实；负责全县教育、体育信息统计工作。

3、规划并指导各级各类学校思想政治工作和法制宣传教育，以及学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

4、统筹管理全县教育经费，参与拟定教育拨款、教育基建投资和教育经费的有关政策；协助有关部门搞好内部审计工作。

5、负责全县教育行政干部管理和教师管理工作。负责教师资格的认定管理工作；负责教育系统的评优表彰；归口管理教师和管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

6、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作，指导协调各乡镇教育工作；负责教育督导评估。

7、认真贯彻落实《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

8、组织参加上一级体育比赛，举办全县综合性运动会及重大单项体育比赛，制定全县体育竞赛计划。负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

9、落实国家语言文字工作方针、政策，编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

10、指导教育社团工作。

11、配合有关部门指导师范类毕业生就业服务工作。

12、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县教育体育局2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	泗县教育体育局行政	行政单位
2	泗县教育体育局事业	参照公务员法管理的事业单位
3	教研室	财政全额拨款事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

1、加强教学管理，提高教学质量。

2、落实义保机制、学生资助等民生工程，增强保障能力。

3、抓实校舍安全和中小学、幼儿园标准化建设，改善办学条件。

4、整合职教资源，落实中职政策。

5、加强人员培训，提高整体素质。

6、做好义务教育阶段学校教师绩效工资落实工作和学校编制核定工作。

7、科学调整中小学布局，整合优化教育资源配置，提高办学水平。

8、保障农民工随迁子女和留守儿童教育。

9、积极完成县委政府交办其他工作。

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县教育体育局2021年财政拨款收支预算783.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款633.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入633.57万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出698.58万元，占89.15%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出36.25万元，占4.63%；住房保障支出48.74万元，占6.22%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县教育体育局2021年一般公共预算拨款783.57万元，比2020年预算拨款减少3.26万元，下降0.41%，主要原因是：基本支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出698.58万元，占89.15%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出36.25万元，占4.63%；住房保障支出48.74万元，占6.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2021年预算329.46万元，比2020年预算增加26.46万元，增长7.72%，增长原因主要是：基本支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2021年预算369.12万元，比2020年预算减少5.93万元，下降1.58%，下降原因主要是：基本支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算9.41万元，比2020年预算增加0万元，与2020年预算持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算26.84万元，比2020年预算增加1.10万元，增长4.27%，增长原因主要是：基本支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算48.74万元，比2020年预算增加14.78万元，增长43.52%，增长原因主要是：住房公积金扣缴比例提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县教育体育局2021年一般公共预算基本支出578.57万元，其中：

工资福利支出494.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出66.93万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17.21万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县教育体育局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县教育体育局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县教育体育局2021年收支总预算783.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县教育体育局2021年收入预算783.57万元，其中：一般公共预算拨款收入633.57万元，占80.86%，比2020年预算减少3.26万元，下降0.51%，下降原因主要是：教育支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县教育体育局2021年支出预算783.57万元，比2020年预算减少3.26万元，下降0.41%，下降原因主要是：教育支出减少。其中基本支出578.57万元，占73.84%，主要用于维持机关运行；项目支出205万元，占26.16%，主要用于国家考试等专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021年泗县教育体育局无项目预算支出，无项目预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县教育体育局2021年机关运行经费财政拨款预算66.93万元，比2020年减少4.13万元，下降5.81%，下降主要原因是：办公费减少。

（三）政府采购情况。

泗县教育体育局2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县教育体育局2021年国有资产总额439.68万元，其中：办公用房面积5000平方，价值390万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备49.68万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县教育体育局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。