泗县丁湖初级中学2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县丁湖初级中学2021年财政拨款收支总表

2.泗县丁湖初级中学2021年一般公共预算支出表

3.泗县丁湖初级中学2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县丁湖初级中学2021年政府性基金预算支出表

5.泗县丁湖初级中学2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县丁湖初级中学2021年收支总表

7.泗县丁湖初级中学2021年收入总表

8.泗县丁湖初级中学2021年支出总表

9.泗县丁湖初级中学2021年政府采购支出表

10.泗县丁湖初级中学2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。主要业务：初中学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县丁湖初级中学2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办事。组织并指导德育工作，全面贯彻落实相关法律法规，抓好学校校风、教风、学风建设，开展“书香校园”活动。 2、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，以均衡教育为抓手，努力创办特色学校。 3、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。 4、规范办学行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，充分发挥教育经费使用效益，不断改善办学条件，努力提高学校办学水平。 5、积极争取上级支持，不断改善办学条件，努力按照均衡发展的各项指标指导各项工作，保证上级顺利验收。 6、加强教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

第二部分 2021年部门预算表

泗县丁湖初级中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

泗县丁湖初级中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县丁湖初级中学2021年财政拨款收支预算1079.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1079.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1079.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出926.42万元，占85.83%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出59.25万元，占5.49%；住房保障支出93.67万元，占8.68%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

泗县丁湖初级中学2021年一般公共预算拨款1079.34万元，比2020年预算拨款增加100.73万元，增长10.29%，主要原因是：人员增加，工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

教育支出926.42万元，占85.83%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出59.25万元，占5.49%；住房保障支出93.67万元，占8.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2021年预算926.42万元，比2020年预算增加62.37万元，增长7.22%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算59.25万元，比2020年预算增加5.17万元，增长9.56%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算93.67万元，比2020年预算增加33.19万元，增长54.88%，增长原因主要是：一是人员增加，工资增长；二是住房公积金扣缴比例提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县丁湖初级中学2021年一般公共预算基本支出1064.54万元，其中：

工资福利支出948.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出104.95万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.81万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县丁湖初级中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县丁湖初级中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县丁湖初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县丁湖初级中学2021年收支总预算1079.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县丁湖初级中学2021年收入预算1079.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1079.34万元，占100%，比2020年预算增加100.73万元，增长10.29%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县丁湖初级中学2021年支出预算1079.34万元，比2020年预算增加100.73万元，增长10.29%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。其中，基本支出1064.54万元，占98.63%，主要用于初中教育、事业单位医疗、住房公积金的支出；项目支出14.80万元，占1.37%，主要用于初中教育的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2021年泗县丁湖初级中学无项目预算支出，无项目预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县丁湖初级中学2021年机关运行经费财政拨款预算104.95万元，比2020年增加15.12万元，增长16.83%，增长主要原因是：增加办公费和职工培训费的投入。

（三）政府采购情况

泗县丁湖初级中学2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县丁湖初级中学2021年国有资产总额892.20万元，其中：办公用房面积1010平方米，价值60.65万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备189.69万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等24.38万元。

（五）绩效目标设置情况

泗县丁湖初级中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。