安徽省泗县第一中学2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县第一中学2021年财政拨款收支总表

2.泗县第一中学2021年一般公共预算支出表

3.泗县第一中学2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县第一中学2021年政府性基金预算支出表

5.泗县第一中学2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县第一中学2021年收支总表

7.泗县第一中学2021年收入总表

8.泗县第一中学2021年支出总表

9.泗县第一中学2021年政府采购支出表

10.泗县第一中学2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县第一中学2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、美化环境：在继承和发扬学校传统文化的基础上，不断加强学校文化建设，完善学校制度文化，丰富学校精神文化，用文化熏陶人，用环境影响人，初步形成内涵丰富、品位高雅的学校文化。

2、德育教育：充分整合社会、家庭、学校三者的德育资源，加强养成教育、品质教育、感恩教育等，让学生在实践中内化道德素养，形成良好的行为规范，引导他们逐步树立科学的人生观、价值观，把全体学生培养成为热爱社会主义祖国，具有社会公德、文明行为习惯的遵纪守法的社会公民。

3、科研强校：不断完善教研组与备课组建设，以新课程改革为动力，以科研研究为抓手，加大科研活动力度，重点做好科研课题的申报、研究工作，整体推进教研课题的研究进程，提炼具有特色的科研成果，不断提高教师的教学研究能力。

4、优化师资：实施名师名班主任工程、教师成才工程，加大骨干与学科带头人的培养步伐，树立学校师资品牌。加强专业引领，努力建设一支具有现代教育教学理念，善于学习，勤于思考，勇于创新，师德师风高尚、业务能力精湛、教学特色鲜明的教师队伍，不断壮大我校的名师队伍。

5、质量提升：强化教学质量管理，深化课堂教学改革，探索课堂教学模式，研究有效教学途径和方法，争取通过五年的努力，实现“教学特色鲜明、教学质量优良”的目标。以学生发展为本，为不同层次的学生提供不同的发展空间和环境，让不同层次的学生都能得到较为充分的发展。

第二部分 2021年部门预算表

安徽省泗县第一中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

安徽省泗县第一中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县第一中学2021年财政拨款收支预算3917.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3917.74万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3917.74万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出3380.89万元，占86.30%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出206.08万元，占5.26%；住房保障支出330.77万元，占8.44%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县第一中学2021年一般公共预算拨款3917.74万元，比2020年预算拨款增加315.26万元，增长8.75%，主要原因是：人员增加，工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3380.89万元，占86.30%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出206.08万元，占5.26%；住房保障支出330.77万元，占8.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2021年预算4343.54万元，比2020年预算增加186.12万元，增长4.48%。增长原因主要是：人员增加，工资增长。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2021年预算7.35万元，比2020年预算增加1.52万元，增长0.21%。增长原因主要是：人员增加，工资增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算206.08万元，比2020年预算增加15.42万元，增长8.09%。增长原因主要是：人员增加，工资增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算330.77万元，比2020年预算增加113.6万元，增长52.31%，增长原因主要是：一是人员增加，工资增长；二是住房公积金扣缴比例提高。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县第一中学2021年一般公共预算基本支出3917.74万元，其中：

工资福利支出3383.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出511.01万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助22.90万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

资本性支出0万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县第一中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县第一中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县第一中学2021年收支总预算4887.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县第一中学2021年收入预算4887.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3917.74万元，占80%，比2020年预算增加315.26万元，增长8.75%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县第一中学2021年支出预算4887.74万元，比2020年预算增加315.26万元，增长7%，增长原因主要是：人员增加，工资增长。其中，基本支出3917.74万元，占80%，主要用于教育支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出970万元，占20%，主要用于高中教育项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县第一中学2021年无项目预算支出，无项目预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县第一中学2021年单位运行经费财政拨款预算511.01万元，比2020年增加105.66万元，增长26.07%，增长主要原因是：在2020年基础上增加办公费和培训费支出。

（三）政府采购情况。

泗县第一中学2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县第一中学2021年国有资产总额92407万元，其中：办公用房面积5722平方，价值283万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备1298万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等1163万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县第一中学2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。