泗县农业机械化管理服务中心2021年部门预算

泗县农业机械化管理服务中心2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县农业机械化管理服务中心2021年财政拨款收支总表

2.泗县农业机械化管理服务中心2021年一般公共预算支出表

3.泗县农业机械化管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县农业机械化管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

5.泗县农业机械化管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县农业机械化管理服务中心2021年收支总表

7.泗县农业机械化管理服务中心2021年收入总表

8.泗县农业机械化管理服务中心2021年支出总表

9.泗县农业机械化管理服务中心2021年政府采购支出表

10.泗县农业机械化管理服务中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《安徽省农业机械化促进条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；编制泗县农机化发展中长期规划及年度工作计划并组织实施。

    （二）负责组织、指导全县农机化生产作业；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全县农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施。

  （三）负责全县落实农机购置补贴、农机作业补贴等农机化政策；负责全县农机化政策性资金使用的监督管理。

     （四）负责扶持发展和指导全县农机社会化服务组织建设工作。

    （五）依法组织全县农机化发展和农机行业统计和统计调查工作；负责全县农机行业信息网络建设，发布农机行业信息。

    （六）管理直属农机企事业单位，按照干部管理权限承担组织人事职能。

  （七）承担县政府交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省泗县农机局2021年度部门预算包括农机局本级预算和农机局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号号	单位名称	单位性质
1	泗县农业机械化管理服务中心本级	参照公务员法管理的事业单位
2	泗县乡镇农机管理服务站	财政全额拨款事业单位
3	泗县乡镇农机管理服务站	财政差额拨款事业单位
4	泗县农机监理站	财政差额拨款事业单位
5	泗县农业机械化技术推广中心	财政差额拨款事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

（一）继续落实好农机购置补贴政策。改进和完善操作流程及监管措施，提高农机购置补贴政策效能，加强对农机购置补贴机械的监管，提高违规查处力度，规范操作程序，推进补贴进度。同时，做好农机报废更新补贴政策宣传，加快农机报废更新政策实施，提高农民淘汰老旧高能耗农机积极性，加快新机具、新技术推广应用。

 （二）大力推进粮食生产全程全面机械化水平。在巩固全程机械化示范县基础上，充分发挥农机购置补贴政策的带动作用，加快补齐高效植保和粮食烘干等薄弱环节机械，实现各环节机械化生产技术整体推进，促进农机装备水平不断提升。围绕“三秋”，强化应急调度，搞好综合服务，重点做好玉米机收作业服务。

（三）积极推进绿色生态农机化技术普及应用

1.科学推进秸秆综合利用。鼓励和引导农户开展还田离田轮作，主要推广“夏季离田为主，秋季适度还田”的原则，使田间土壤生态系统循环平衡。

2.继续实施农机深松整地作业。开展保护性耕作技术示范应用，完善农机深松整地作业补贴政策，继续推广农机深松整地远程监测装备，提高作业质量和智能化监测水平。

（四）强化农机服务主体能力建设。加强农机化服务能力建设。继续将深松整地、农机化示范县等项目实施向农机合作社等农机服务组织倾斜，鼓励有实力的农机服务组织流转承包土地，积极推广订单作业、全托管、联耕联种等服务模式，提高农机作业组织化程度。

（五）切实推进农机安全监管

1.深入推进依法行政。继续做好“一站式”购机补贴服务，依法科学加强农机维修监管、农机办证监理等，及时做好服务事项信息公开化，不断提高农机便民服务水平，不断提升农机系统依法行政水平。

2.狠抓农机安全生产。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实农机安全生产责任制。以农机合作社、农机大户等生产经营单位为重点，突出抓好农机安全生产主体责任的落实。严格存量变拖管理，加强动态监管，继续组织开展农机“安全生产月”、农机安全生产大检查、农机安全生产专项整治和隐患排查治理等系列活动，深化“平安农机”创建活动。

（六）强化农机技能人才培训教育

1.围绕农业生产的重点领域和关键环节，加强农机实用人才培训，突出农机新机具新技术推广应用、农业生产技术、农机维修等方面培训，提高培训的针对性和有效性。

2.推广先进适用新机具新技术。结合购机补贴政策，重点推广深松整地机械、种植施肥机械、玉米机械、收获后处理等机械和机械化技术。

（七）继续抓好扶贫开发。强化政策宣传，做好脱贫户教育引导，着力转变“等靠要”的思想。一是督促好现有政策的继续落实。二是发挥单位优势。组织农机专业技术人员每人包保两名贫困户提供技术服务。把财政支持的农机示范县创建项目安排在贫困村。三是继续对包保村包保户做好包保工作，巩固脱贫成效。

   （八）继续抓好党风廉政和机关效能建设。深入落实党风廉政建设责任制，建立健全主体责任和纪检组监督责任机制，把反腐倡廉建设贯穿到农机化各项工作中。坚决贯彻执行中央八项规定和省市“三十”条有关规定，坚决反对“四风”，不断开创党风廉政建设和反腐败工作新局面，为农机化又好又快发展提供坚强保证。持续完善机关效能建设制度，加大明查暗访力度，落实公开制度，规范窗口建设，做到真抓、狠管，彻底扭转机关作风，激发正能量，提升干部干事创业环境。

 

 第二部分 2021年部门预算表

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县农业机械化管理服务中心2021年财政拨款收支预算1254.3元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1254.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1254.3万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：农林水支出1068.50万元，占85.19%；卫生健康支出66.61万元，占5.31%；住房保障支出119.19万元，占9.5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县农业机械化管理服务中心2021年一般公共预算拨款1254.3万元，比2020年预算拨款增加109.56万元，增长9.57%，主要原因是：人员增加一人，工资调高，基数调高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出1068.50万元，占85.19%；卫生健康支出66.61万元，占5.31%；住房保障支出119.19万元，占9.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算141.33万元，比2020年预算增加18.83万元，增长15.37%，增长原因主要是：增加一人，工资调整，基数调整。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算927.17万元，比2020年预算增加46.43万元，增长5.27%，增长原因主要是：工资调整，基数调高。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算119.19万元，比2020年预算增加40.86万元，增长52.16%，增长原因主要是：增加一人，人员工资调整、基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.84万元，比2020年预算增加1.4万元，增长18.82%，增长原因主要是：增加一人，基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算57.77万元，比2020年预算增加2.04万元，增加3.66%，增加原因主要是：工资调整、基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县农业机械化管理服务中心2021年一般公共预算基本支出1181.3万元，其中：

工资福利支出1091.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出70.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助18.19万元，主要包括：退休费、生活补助等。

资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县农业机械化管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县农业机械化管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县农业机械化管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县农业机械化管理服务中心2021年收支总预算1254.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县农业机械化管理服务中心2021年收入预算1254.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1254.3万元，占100%，比2020年预算增加109.56万元，增长9.57%，主要原因是：人员增加一人，工资调高，基数调高。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县农业机械化管理服务中心2021年支出预算1254.3万元，比2020年预算增加109.56万元，增长9.57%，增长原因主要是：人员增加一人，工资调高，基数调高。其中，基本支出1181.3万元，占94.18%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出73万元，占5.82%，主要用于农林水运行支出。。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“农机监理站工作经费”项目。

（1）项目概述。保障农机监理站日常工作运转和农机各项相关业务开展。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。主要用于各种农业机械、农用运输机械牌证发放、年检、农机驾驶员培训、考核、年度审验及农机安全生产宣传教育、安全检查和经验推广等工作经费。

（5）年度预算安排。40万元。

（6）绩效目标和指标 (见下表) 。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表
（  2021  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			农机监理站工作经费
主管部门及代码			[073005]县农机监理站		实施单位
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	400000.00	年度资金总额：		400000.00
			其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	400000.00	其他资金		400000.00
总 体 目 标	中期目标（2021年—2021年）				年度目标
	"    保障农机监理站日常工作运转和农业机械牌证发放，年检、驾驶员培训、考核、年度审验及农机安全生产宣传教育、安全检查等工作经费。 "				"    保障农机监理站日常工作运转和农业机械牌证发放，年检、驾驶员培训、考核、年度审验及农机安全生产宣传教育、安全检查等工作经费。 "
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	台/套、人次、本	办理农机入户600台/套；培训考试驾驶员450人次；办理驾驶证400本。检验农机500台套。	数量指标	台/套、人次、本		办理农机入户600台/套；培训考试驾驶员450人次；办理驾驶证400本。检验农机500台套。
		质量指标	入户率、办证率、年检率	入户率≥98%；办证率≥95%；年检率≥95%	质量指标	入户率、办证率、年检率		入户率≥98%；办证率≥95%；年检率≥95%
		时效指标	完成目标	1年	时效指标	完成目标		1年
		成本指标	成本	≤40万元	成本指标	成本		≤40万元
	效益指标	经济效益指标	农业增效，农民增收，土地增产。	良好。农业机械化提高劳动效率，减轻劳动强度，节约成本。	经济效益指标	农业增效，农民增收，土地增产。		良好。农业机械化提高劳动效率，减轻劳动强度，节约成本。
		社会效益指标	农机事故率＜0.1%	降低农机事故发生，保证人民生命财产安全。	社会效益指标	农机事故率＜0.1%		降低农机事故发生，保证人民生命财产安全。
		可持续影响指标	农机安全生产	良好以上，促进社会和谐稳定。	可持续影响指标	农机安全生产		良好以上，促进社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥98%	服务对象满意度指标	农机手满意度		≥98%

 

    2.“农机入户牌照及工本费”项目。

（1）项目概述。保障农机监理站日常工作运转和农机各项相关业务开展。

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容。用于农业机械牌照发放和农机各项相关业务成本使用

（5）年度预算安排。15万元

（6）绩效目标和指标(见下表) 。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（  2021  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			农机入户牌照及工本费
主管部门及代码			[073005]县农机监理站		实施单位
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150000.00	年度资金总额：		150000.00
			其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	150000.00	其他资金		150000.00
总 体 目 标	中期目标（2021年—2021年）				年度目标
	用于农业机械牌照发放和农机各项相关业务成本使用				用于农业机械牌照发放和农机各项相关业务成本使用
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	副、台/套、本	发放农机牌照600副，农机入户600台/套，办理农机行驶证600本，驾驶证400本	数量指标	副、台/套、本		发放农机牌照600副，农机入户600台/套，办理农机行驶证600本，驾驶证400本
		质量指标	入户率、办证率、年检率	入户率≥98%；办证率≥95%；年检率≥95%	质量指标	入户率、办证率、年检率		入户率≥98%；办证率≥95%；年检率≥95%
		时效指标	完成目标	1年	时效指标	完成目标		1年
		成本指标	牌照及工本费	≤150000	成本指标	牌照及工本费		≤150000
	效益指标	经济效益指标	农业增效，农民增收，土地增产。	良好。农业机械化提高劳动效率，减轻劳动强度，节约成本。	经济效益指标	农业增效，农民增收，土地增产。		良好。农业机械化提高劳动效率，减轻劳动强度，节约成本。
		社会效益指标	农机事故率＜0.1%	降低农机事故发生，保证人民生命财产安全。	社会效益指标	农机事故率＜0.1%		降低农机事故发生，保证人民生命财产安全。
		可持续影响指标	农机安全生产	良好以上，促进社会和谐稳定。	可持续影响指标	农机安全生产		良好以上，促进社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥98%	服务对象满意度指标	农机手满意度		≥98%
项目负责人：金刚

 

（二）机关运行经费。

泗县农业机械化管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算70.07元，比2020年增加0.38万元，增长0.55%，增长主要原因是：办公费用增加。

（三）政府采购情况。

泗县农业机械化管理服务中心2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县农业机械化管理服务中心2021年国有资产总额379.38万元，其中：办公用房面积2879.28平方，价值96.9万元；车辆合计7辆，价值76.48万元；办公设备147.91万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等58.09万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县农业机械化管理服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。