泗县瓦坊乡卫生院2022年单位预算公开

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县瓦坊乡卫生院所有 收入和支出均纳入单位预算管理。泗县瓦坊乡卫生院2022年收支总预算514.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入514.13万元支出包括: 卫生健康支出514.13万元。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县瓦坊乡卫生院2022年收入预算514.13万元， 其中，本年收入514.13万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入514.13元，主要包括:一般公共预算拨款收入514.13万元，占100%，比 2021年预算减少106.14万元，下降17.11%，下降原因主要是人员调出、住房公积金全县统筹。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县瓦坊乡卫生院2022年支出预算514.13万元， 比 2021年预算减少1206.14万元，下降70.11%，下降原因主要是未安排项目支出。其中，基本支出514.13万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县瓦坊乡卫生院2022年财政拨款收支预算514.13万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款514.13万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入514.13万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出514.13 万元，占100%;。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县瓦坊乡卫生院2022年一般公共预算支出514.13万元，比2021年预算减少1206.14万元，下降70.11%，， 主要原因:是未安排项目支出。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出卫生健康支出514.13万元，占100%0。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2022年预算482.87万元，比2021年预算减少1143.64万元，下降70.31%，下降原因主要是2022年未安排项目支出。

2.一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算31.26万元，比2021年预算减少5.91万元，下降16.04%，下降原因主要是医疗保险扣款比例下调。

 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县瓦坊乡卫生院2022 年一般公共预算基本支出514.13万元，其中，人员经费 505.55万元，公用经费 8.58万元。

(一)人员经费 505.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费  8.58 万元，主要包括:工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县瓦坊乡卫生院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县 瓦坊乡卫生院2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县瓦坊乡卫生院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县 瓦坊乡卫生院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县瓦坊乡卫生院2022年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

泗县瓦坊乡卫生院2022年没有安排项目支出。

(二)机关运行经费。

泗县瓦坊乡卫生院2022 年机关运行经费财政拨款预算8.58万元，比 2021 年预算增加3.35万元，增长64.1%，增长主要原因是增加办公经费支出。

(三)政府采购情况。

泗县 瓦坊乡卫生院2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县瓦坊乡卫生院共有车辆3辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年泗县瓦坊乡卫生院0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。