泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支预算478.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款478.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入478.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出478.22万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年收入预算2478.22万元， 其中，本年收入2478.22万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入2478.22万元，主要包括:一般公共预算拨款收入478.22万元，占19%，比 2021年预算减少57.85万元，下降10%，下降原因主要是人员减少，支出减少;其他收入2000万元，占81%。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年支出预算478.22万元， 比 2021年预算减少57.85万元，下降9%，下降原因主要是支出增加。其中，基本支出378.22万元，占79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出100万元，占21%，主要用于计划生育手术并发症及不良后果诊治费用;事业单位经营支出2000万元，占81%，主要用于机构运转及医疗用品采购、聘用人员工资福利支出、医疗支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支预算478.22万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款478.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入478.22万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出478.22万元，占100%;卫生健康支出478.22万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出478.22万元，比2021年预算减少57.85万元，下降9%， 主要原因:人员调出。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算支出全部是卫生健康支出478.22万元，占100%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项) 2022年预算454.54万元，比2022年预算增加15.8万元，增长3.36%，增长原因主要是疫情防控人员和车辆费用增加。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2022年预算23.69万元，比2022年预算减少2.87万元，下降10.81%，下降原因主要是医保扣款比例下调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022 年一般公共预算基本支出378.22万元，其中，人员经费371.44万元，公用经费6.79万元。

(一)人员经费371.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费 6.79万元，主要包括:工会经费、福利费其他商品服务支出等。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有安排政府购买服 务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022 年财政预算整体支出478.22万元，其中，基本支出378.22 万元，项目支出100万元。

2.“计划生育手术并发症及不良后果诊治费用”项目。

(1)项目概述。为了保障计划生育手术的顺利开展，维护手术者合法利益，国家计划生育政策要求，对计划生育手术所产生的并发症及不良后果进行免费诊治。

(2)立项依据。县批专项资金

(3)实施主体。泗县妇幼保健计划生育服务中心

(4)起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日

(5)项目内容。为了落实《计划生育手术并发症管理办法》，有效保障手术并发症及不良后果的诊治工作，保障群众合法权益。

(6) 年度预算安排。100万元

(7)绩效目标。为了保障计划生育手术的顺利开展，维护手术者合法利益，国家计划生育政策要求，对计划生育手术所产生的并发症及不良后果进行免费诊治。

(二)机关运行经费。

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022 年机关运行经费财政拨款预算6.79万元，比 2021年预算增加3.3万元，增长94.56%，增长主要原因是疫情防控人员及车辆费用增加。

(三)政府采购情况。

泗县妇幼保健计划生育服务中心2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，妇幼保健计划剩余服务中心共有车辆4辆，其中:机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单位价值 50 万元以上的通用设备1台，单位价值 100 万元以上的专用设备9台。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，泗县妇幼保健计划生育服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

十二、......。

......

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)