泗县疾病预防控制中心2022年单位预算公开

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县疾病预防控制中心所有 收入和支出均纳入单位预算管理。泗县疾病预防控制中心2022年收支总预算2226.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国库管理非税收入，支出是卫生健康支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县疾病预防控制中心2022年收入预算2226.07万元， 其中，本年收入2226.07万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入2226.07万元，主要包括:一般公共预算拨款收入2226.07万元，占100%，比 2021年预算增加336.7万元，增长17.8%，增长原因主要是由于新冠疫情原因，政府加大了一般公共预算拨款收入。

(二)上年结转结余0万元，泗县疾病预防控制中心2021年无结余。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县疾病预防控制中心2022年支出预算2226.07万元， 比 2021年预算增加336.7万元，增长17.8%，增长原因主要是新冠疫情影响，加大日常运转费用等。其中，基本支出2136.07万元，占96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、以及疫情防控工作等。项目支出90万元，占4%，主要用于各项项目开展工作等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算2226.07万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2226.07万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入2226.07万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出2226.07 万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出2226.07万元，比2021年预算增加336.7万元，增长17.8%， 主要原因:一是新冠疫情影响，加大了日常运转费用;二是疫情影响，政府加大了对疾控投入。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出2226.07万元，占100%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项) 2022年预算2226.07万元，比2021年预算增加(减少)336.7万元，增长17.8%，增长原因主要是受新冠疫情影响，疫情防控以及人员的增加等。

2. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2022年预算18.39万元，比2021年预算增加1.21万元，增长7%，增长原因主要是人员增加。

 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县疾病预防控制中心2022 年一般公共预算基本支出2226.07万元，其中，人员经费 462.03万元，公用经费 1764.04万元。

(一)人员经费 462.03 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 1764.04万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县疾病预防控制中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县疾病预防控制中心2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县疾病预防控制中心2022年共安排项目支出90万元与2021年持平。主要包括：本年财政拨款安排90万元，其中一般公共预算拨款安排90万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县疾病预防控制中心2022年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县疾病预防控制中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 单位整体支出情况

泗县疾病预防控制中心)2022 年财政预算整体支出2226.07万元，其中，基本支出 2136.07 万元，项目支出90万元。

2.“免疫及传染病预防”项目。

(1)项目概述。资金用于计划免疫及传染病预防支出。

(2)立项依据。县批项目经费。

(3)实施主体。疾控中心。

(4)起止时间。2022年

(5)项目内容。资金用于计划免疫及传染病预防支出。

(6)年度预算安排。财政专项资金70万元。

(7)绩效目标。发放及时率100%。

(二)机关运行经费。

泗县疾病预防控制中心2022 年机关运行经费财政拨款预算1664.04万元，比 2021 年预算增加146.34万元，增长9.7%，增长主要原因是由于疫情防控需要车辆费用增加。

(三)政府采购情况。

泗县疾病预防控制中心 2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县疾病预防控制中心 共有车辆5辆，其中:应急保障用车5辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台，单位价值 100 万元以上的专用设备2台。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备2台，购置费685万元。

  (五)绩效目标设置情况。

泗县疾病预防控制中心2022年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县疾控中心用于国库集中收付业务方面的支出。