泗县房地产管理服务中心2022年部门预算公开

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县房地产管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县房地产管理服务中心2022年收支总预算1567.36万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:城乡社区支出、卫生健康支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县房地产管理服务中心2022年收入预算1567.36万元， 其中，本年收入1567.36万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入1567.36万元，全部是:一般公共预算拨款收入1567.36万元，占100%，比 2021年预算增加940.97万元，增长150%，增长原因主要是:2021年未编制非税收入预算支出。

(二)上年结转结余0万元，泗县房地产管理服务中心2021年无结余。 

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县房地产管理服务中心2022年支出预算1567.36万元，比 2021年预算增加940.94万元。其中，基本支出1150.36万元，占73.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出417万元，占26.61%，主要用于：廉租房及信息保障系统经费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县房地产管理服务中心2022年财政拨款收支预算1567.36万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1567.36万元，按资金年度分为:本年财政拨款收入1567.36万元。支出按功能分类分为:城乡社区支出1526.25万元，占97.38%;卫生健康支出41.11万元，占2.62%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县房地产管理服务中心2022年一般公共预算支出1567.36万元，比 2021年预算增加940.97万元，增长150%，增长原因主要是:2021年未编制非税收入预算支出。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出1526.25万元，占97.38%;卫生健康支出41.11万元，占2.62%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 住宅建设与房地产市场监管(项) 2022年预算1526.25万元，比2021年预算增加909.84万元，增长147.6%，增长原因主要是：2021年未编制非税收入预算。

2.卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)2022年预算41.11万元，比2021年预算增加37.01万元，增长902%，增长原因主要是2022年预算安排了国库管理的非税收入支出医疗保险缴费。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县房地产管理服务中心2022 年一般公共预算基本支出1150.36万元，其中，人员经费1003.19万元，公用经费147.17万元。

(一)人员经费 1003.19万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费147.17万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县房地产管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县房地产管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县房地产管理服务中心2022年预算共安排项目支出 417万元，与2021年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排417万元其中，一般公共预算拨款安排417万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县房地产管理服务中心2022年政府采购预算支出0万元。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县房地产管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门（单位）整体支出情况

泗县房地产管理服务中心2022 年财政预算整体支出1567.36万元，其中，基本支出 1150.36万元，项目支出417万元。

2.“廉租住房及信息保障系统经费”项目。

（1）项目概述。用于我县公共租赁住房的修缮维护及管理和《泗县公共租赁住房管理系统》的维护。

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2022年-2024年

（4）项目内容。用于我县公共租赁住房的修缮维护及管理和《泗县公共租赁住房管理系统》的维护。

（5）年度预算安排。财政专项资金17万元

（6）绩效目标和指标。群众满意度≥95%。

 (二)机关运行经费。

泗县房地产管理服务中心2022 年机关运行经费财政拨款预算147.17万元，比 2021 年预算增加139.92万元，增长主要原因一是：增加非税收入预算支出编制。

(三)政府采购情况。

泗县房地产管理服务中心2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县房地产管理服务中心共有车辆0辆。部门价值 50 万元以上的通用设备0台，部门价值 100 万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备0台，购置费0万元 ;安排购置部门价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，泗县房地产管理服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款417万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和部门资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业部门经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入:本部门所属下级部门上缴给本部门 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县房地产管理服务中心用于国库集中收付业务方面的支出。