泗县公安局2023年部门预算公开

 

 

泗县公安局2023年部门

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.泗县公安局部门2023年财政拨款收支总表

2.泗县公安局部门2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县公安局部门2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县公安局部门2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县公安局部门2023年部门收支预算总表

6.泗县公安局部门2023年部门收入预算表

7.泗县公安局部门2023年部门支出预算表

8.泗县公安局部门2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县公安局部门2023年项目支出表

10.泗县公安局部门2023年政府采购支出表

11.泗县公安局部门2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

泗县公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等基本职能。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县公安局2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，其中泗县公安局交通管理大队、泗县看守所不在单独核算（属于本级单位下属二级机构）。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县公安局本级	行政单位
2	泗县公安局交通管理大队	行政单位
3	泗县看守所	行政单位

 

三、2023年度主要工作任务 

（一）全力维护政治安全。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决把维护党的核心安全作为最大的政治和最首要的任务，进一步健全机制、提升能力、落实措施，坚决维护党的核心尊严和权威。

（二）坚持打防并举，保障人民安宁。深入推进严打暴恐活动专项行动，常态化机制化推进扫黑除恶斗争。严厉打击整治电信网络新型违法犯罪及严重暴力犯罪、养老诈骗、医保诈骗等侵财犯罪。

（三）持续加大打处力度。部署开展打击拐卖妇女儿童等违法犯罪，强力整治“黄赌毒”“食药环”治安突出问题。逐步完善预防、打击黑恶犯罪的长效机制。

（四）坚持群众路线，依靠群众，预防纠纷，化解矛盾，维护稳定，拓展“枫桥式公安派出所”覆盖范围，改进社会治理方式，提升社会治理能力。

（五）不断强化公安改革。突出重点、扭住关键，扎实推进公安机关机构改革，人民警察管理制度改革、“放管服”改革、社会治理机制改革、公安执法权力运行机制改革等改革措施，不断提升依法履职能力和整体工作效能。

（六）扎实服务党委政府中心工作。围绕中心、服务大局，发挥好“刀把子”职能作用，扎实做好服务“三大攻坚战”及征迁控违、信访维稳、重大工程项目保障等党委政府中心工作。大力加强队伍建设。进一步强化政治建警，狠抓基层党建工作，以党建带队建、促业务，激发队伍活力。进一步全面从严治党、依法从严治警，切实强化党风廉政建设。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       部门公开表1

 泗县公安局2023年部门财政拨款收支预算总表

                                       

 

 

 

 

部门公开表2

泗县公安局2023年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

泗县公安局2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门公开表4

泗县公安局2023年部门政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

泗县公安局2023年部门收支预算总表

 

 

 

 

 

部门公开表6

泗县公安局2023年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

泗县公安局2023年部门支出预算总表

部门公开表8

泗县公安局2023有资本经营支出表

部门名称:  049-泗县公安局					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表9

泗县公安局2023项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

泗县公安局2023年部门政府采购支出表

部门公开表11

泗县公安局2023年部门政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县公安局2023年收支总预算17969.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括:公共安全支出17498.25万元，卫生健康支出471.43万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

泗县公安局2023年收入预算17969.68万元， 其中，本年收入17969.68万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入17969.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加1365.33万元，增长8.22%，增长原因主要是政策性调整。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县公安局2023年支出预算17969.68万元， 比 2022年预算增加1365.33万元，增长8.22%，增长主要原因：一是民警工资福利政策性调整，二是辅警经费政策性增加。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县公安局2023年财政拨款收支预算17969.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:公共安全支出17498.25万元，占97.38%;;卫生健康支出471.43万元，占2.62%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县公安局2022年一般公共预算支出17969.68万元，比 2022年预算增加1365.33万元，增长8.22%，增长主要原因：一是民警工资福利政策性调整，二是辅警经费政策性增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出17498.25万元，占97.38%;;卫生健康支出471.43万元，占2.62%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算8657.25万元，比2022年预算增加786.89万元，增加1.00%，增加原因主要是政策性调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算150万元，比2022年预算减少1757万元，减少92.13%，减少原因主要是：道路交通管理工作日常运行维护支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算8691万元，比2022年预算增加2212万元，增加34.14%，增长原因主要是：辅警经费政策性增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算464.79万元，比2022年预算增加196.80万元，增加73.43%，增加原因主要是政策性调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.65万元。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县公安局2023年一般公共预算基本支出10326.68万元，其中，人员经费 7550.56万元，公用经费 2776.12 万元。

(一)人员经费 7550.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 2776.12 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县公安局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县公安局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县公安局2023年预算共安排项目支出7643万元，比2022年预算减少2587万元，下降25.29%，下降原因主要是政策影响项目减少。主要包括:本年财政拨款安排 7643万元.

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县公安局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县公安局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

 

 

 

 

1.“DNA实验室耗材”项目。

（1）项目概述。强化DNA实验室案件检材受理检验，数据库查询比对。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和维护社会稳定。

（3）起止时间。2023年度1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。强化DNA实验室案件检材受理检验，数据库查询比对.

（5）年度预算安排。2023年计划安排DNA实验室耗材经费50万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

2.“治安视频监控线路租金”项目。

（1）项目概述。随着城市不断改造,及时安装和维护与之配套的治安视频监控设施并确保设施的正常运转。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。日常维修、维护电子警察、监控等设施。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排80万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

3.“首次刻制公章工本费”项目。

（1）项目概述。用于保障新开办企业刻制公章费用。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于保障新开办企业刻制公章费用。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排80万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

4.“法定工作日之外加班补贴”项目。

（1）项目概述。用于保障法定工作日之外加班补贴。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于保障法定工作日之外加班补贴。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排362万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

5.“看守所运转维护经费”项目。

（1）项目概述。用于保障看守所正常运行维护等经费支出。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于保障看守所正常运行维护等经费支出。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排35万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

6.“值勤岗位津贴”项目。

（1）项目概述。用于发放值班岗位津贴，提升满意度，服务群众。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于发放值班岗位津贴，提升满意度，服务群众。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排500万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

7.“装备费县级配套”项目。

（1）项目概述。用于购置各类办公、警用设备，改善基层所、队办公环境，民警辅警安心工作，服务群众。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。购置各类办公、警用设备，改善基层所、队办公环境，民警辅警安心工作，服务群众。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排140万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

8.“办案（业务）费县级配套”项目。

（1）项目概述。用于为办理各种案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于为办理各种案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排150万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

9.“辅警经费”项目。

（1）项目概述。用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排5781万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

10.“拘留所”项目。

（1）项目概述。为保障拘留所在押人员在基本生活保障，结合保障标准及在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。为保障拘留所在押人员在基本生活保障，结合保障标准及在押人员实际数量，确保拘留所正常运转

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排50万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

11.“犬类管理经费”项目。

（1）项目概述。用于支付无主犬、流浪犬、散养犬等犬类场地租赁、人员劳务、犬粮消耗等日常维护和管理经费。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于支付无主犬、流浪犬、散养犬等犬类场地租赁、人员劳务、犬粮消耗等日常维护和管理经费。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排50万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

12.“首次申领居民身份证工本费”项目。

（1）项目概述。用于支付首次申领身份证工本费。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于支付首次申领身份证工本费。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排40万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

13.“警犬基地经费”项目。

（1）项目概述。用于增强警犬训练设施，有力打击各类犯罪。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。增强警犬训练设施，有力打击各类犯罪。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排10万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

14.“殡仪馆无名尸体保存经费”项目。

（1）项目概述。用于无名尸体、各种非正常死亡尸体保管。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。无名尸体、各种非正常死亡尸体保管。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排20万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

15.“看守所犯人伙食费”项目。

（1）项目概述。用于保障看守所犯人正常饮食。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。保障看守所犯人正常饮食。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排175万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

16.“看守所犯人体检费”项目。

（1）项目概述。用于保障保障看守所犯人体检费用。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于保障保障看守所犯人体检费用。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排30万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

17.“看守所犯人医疗费”项目。

（1）项目概述。用于保障保障看守所犯人医疗费用。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。保障看保障看守所犯人医疗费用。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排20万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

18.“看守所犯人医疗费”项目。

（1）项目概述。用于保障看守所犯人德医疗费用。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于保障看守所犯人德医疗费用。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排5万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

19.“看守所衣被费”项目。

（1）项目概述。用于保障看守所犯人衣被费用。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于保障看守所犯人衣被费用。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排35万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

20.“武警中队运维经费”项目。

（1）项目概述。用于保障武警中队运转维护费用。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（4）项目内容。用于保障武警中队运转维护费用。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排30万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

(二)机关运行经费。

泗县公安局2023 年机关运行经费财政拨款预算1918.12万元，比2022年预算增加856.31万元，增长80.65%，增长主要原因是政策性调整。

(三)政府采购情况。

泗县公安局2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县公安局共有车辆110辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车95辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备2台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县公安局20个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7643万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)