泗县住建局2023年部门预算公开

 

 

泗县住房和城乡建设局2023年部门

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.泗县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支总表

2.泗县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县住房和城乡建设局2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县住房和城乡建设局2023年部门收支预算总表

6.泗县住房和城乡建设局2023年部门收入预算表

7.泗县住房和城乡建设局2023年部门支出预算表

8.泗县住房和城乡建设局2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县住房和城乡建设局2023年项目支出表

10.泗县住房和城乡建设局2023年政府采购支出表

11.泗县住房和城乡建设局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订我县有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。

(二)负责全县城市建设工作，会同相关单位实施城市重点工程建设;负责城市计划用水、节约用水的监督管理工作;负责城市生产、生活供水和污水处理的监督管理工作;负责城市建设的安全生产和城建监察工作;牵头负责城市建设事业统计分析工作。

(三)负责全县新型城镇化工作;拟订村镇建设规范性管理意见并指导实施;指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造;负责全县村镇建设统计分析工作。

(四)负责全县工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐等的行业管理工作;拟订建筑行业规范性管理意见、发展战略、

改革方案并监督执行;管理和规范建筑市场，监管全县工程质量和建筑施工安全工作;监管全县工程监理工作，负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作。

(五)会同有关部门拟订建筑节能的规范性管理意见、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进村镇节能减排。

(六)负责建设工程造价的管理监督;拟订全县建设工程造价管理规章制度并监督执行;监督建设工程建设标准及定额和清单规范的实施，贯彻执行建筑建设工程材料设备等信息指导价;负责建设工程最高投标限价、施工合同价、竣工结算文件备案工作。

(七)会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作;监管建筑施工图审查申报工作;负责建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查工作。

(八)制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济规范性管理意见，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作。

(九)综合协调城市建设、房产管理与城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设;会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。

(十)承担规范房产市场秩序、监督管理房产市场的责任。拟订房产业的行业发展规划并监督执行;负责全县房产开发企业行业管理、物业管理行业管理工作;负责房屋安全管理工作;拟订住房保障相关规范性管理意见和规划并指导实施。

(十一)管理全县住房和建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。

(十二)负责全县住房和城乡建设行政执法稽查工作。

(十三)管理城市建设资料档案工作。

(十四)指导、协调乡镇住房和城乡建设部门的业务工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

 从预算单位构成看，泗县住房和城乡建设局2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

泗县住房和城乡建设局围绕县委、县政府中心工作，按照稳中求进、稳中求好的总基调，加快重点工程建设，努力建设宜业宜居县城。

（一）突出抓好项目建设，提升城市品位。

2023年我县实施城乡建设重点项目30个（基础设施类15个、公共公益类4个、住房保障类8个、绿化景观类1个），续建10个、新建20个，总投资120.1566亿元，年度计划完成投资50.287亿元。

一是推进道路桥梁工程。确保2023年初南柳路西段道路全面通车，上半年完成梁园路桥工程，进一步完善城市交通路网。

二是推进基础设施工程。以完善基础性公用设施为重点，继续实施明德小学北校区、人民医院（二期）、中水处理厂及配套工程建设、城区排涝泵站建设、城区信号灯及电子警察建设项目、工业园区及新建道路供水管网工程。实施镇政府驻地污水处理厂改扩容及新建污水处理厂及相关配套管网建设项目。推进泗县城市排水防涝泵站项目和泗县雨污水管网升级改造工程。

三是加快推进老旧小区改造。2023年，计划改造3个小区，建筑面积约7.75万平方米，占地面积5.5万平方米，楼栋数20栋，住户666户，项目总投资为1970万元，资金来源为专项资金加地方配套。

四是继续开展棚户区改造工作。持续推进在建安置房项目建设，2023年计划交付14个项目12347套。

五是全力推动城市更新行动。作为城市体检、城市更新行动牵头部门，住建局将按照“体检先行、示范引路、统筹推进”的基本思路，以城市体检为切入口，深化落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，全力推动泗县城市更新和高质量发展。着力解决“城市病”等突出问题，改善人居环境、补齐城市短板、提升城市品质、推动城市结构调整优化，提高城市治理水平，进一步完善公共服务设施和公共活动空间，深入推进以人为核心的新型城镇化，加快建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文城市，切实以“城市更新”成效回应人民新期待，让广大居民城市生活更方便、更舒心、更美好，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）突出抓好行业监管创新建设，提升监管服务水平。

一是加强建筑市场执法监管。进一步完善建筑业信息化监管，完善建设市场与施工现场的“两场”联动机制。深化“放管服”改革要求，从加快建筑业转型升级、加强建筑业科技创新、优化建筑业发展环境、提高从业人员素质、强化工程质量安全管理、推进建筑产业现代化、扶持外向型企业。加强设计环节和施工环节的统筹监管，注重招投标管理、施工许可和工程监理等对工程质量监管的作用，有效遏制转包、违法发包等违法违规行为。进一步强化建筑市场准入和清出机制，严格执行建筑业企业资质管理制度，建立工程质量管理情况定期通报制度，及时向社会发布信息，强化社会监督。加快推进建筑节能与墙材革新工作，以“禁实”、“推新”、节能减能为重点开展墙材改革。

二是加强建筑质量安全监管。进一步加强日常巡查力度，深入开展建筑施工安全生产、扬尘防治、质量监督，严管重罚，确保过程监管到位。严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强对企业主要负责人、项目经理、专职安全员、项目总监等在岗履职情况的监管，落实实名制管理，督促企业建立和落实全员安全生产责任制，按规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员和保障安全投入经费，深入开展安全生产标准化建设，落实从业人员安全培训和持证上岗制度，强化对从业人员进场安全教育、安全技术交底。深入开展以建筑起重机械、高支模、深基坑、有限空间作业、预防高处坠落等危大工程为重点的建筑施工专项治理，深入排查治理安全风险隐患。预防高处坠落等安全的发生。依法查处各类安全生产违法违规行为，始终保持高压震慑态势，对“屡禁不止、屡罚不改”的单位和个人，对在检查中发现存在重大安全隐患拒不整改、或整改不力或整改弄虚作假的在建项目一律停工，“采取封门封电”措施，切实落实“一帽一带一网一喇叭”，从根本上、源头处消除安全隐患，提升本质安全水平。加强建筑工程质量监管，完善结构实体体验和住宅工程分户验收制度，杜绝结构偏差，减少质量通病，提高群众对住宅工程质量满意度。进一步提升质量监管水平，以住宅工程、大型公共建筑和保障性住房为重点项目，强化各方责任主体的质量管理意识，加大工程实体质量抽查、抽测频率，切实提高建筑工程质量。

（三）牢固树立“疫情就是命令，防控就是责任”的理念，常态化开展好疫情防控工作。严格按照疫情防控特别是阻断传染途径的需要，要求所有建筑工地多方购置口罩、消毒药品、测温仪等防护用品，安装“安康码”智能闸机。

（四）突出抓好作风建设，提升住建部门形象。一是深化党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁从政各项规定，严肃查处各类违法违纪行为。切实加大廉政教育力度，深入开展领导干部及下属单位中层廉内助教育活动。牢固树立勤俭节约意识，坚决反对铺张浪费，严控“三公”经费支出，切实减少不必要开支。二是深化机关作风建设。多形式开展十九届六中全会精神和习近平总书记考察重要讲话指示精神学习活动，学深学透、融会贯通。认真执行中央八项规定、省委“三十条规定”和市委、县委有关要求，深入开展“点燃激情提效能、正风肃纪树形象”升级版活动，全力推进机关执行力建设。持续做好行政审批服务工作，加大行政审批改革力度，增强服务意识，改善服务方式，提高服务效能。三是深化系统形象建设。认真做好人大建议政协提案的办理，扎实推进责任领导包案制度，努力巩固面商率和办理结果满意率。认真做好信访维稳工作，畅通群众诉求表达渠道，解决群众关心的热点问题，排查化解矛盾纠纷。加大协调力度，努力完成县政府下达各项任务，做好住建系统本职工作，创造安全稳定的社会环境。

 

 

 

第二部分 2023 年部门预算表

                                   

                                    部门公开表1

泗县住房和城乡建设局2023年部门财政拨款收支预算总表

部门公开表2

泗县住房和城乡建设局2023年部门一般公共预算支出预算表

                                       部门公开表3

泗县住房和城乡建设局2023年部门一般公共预算基本支出预算表

  

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

泗县住房和城乡建设局2023年部门政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

泗县住房和城乡建设局2023年部门收支预算总表

部门（单位）公开表6

泗县住房和城乡建设局2023年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表7

泗县住建局2023年部门支出预算总表

 

部门公开表8

泗县住房和城乡建设局2023年国有资本

经营支出表

 

部门名称: 泗县住房和城乡建设局					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

泗县住房和城乡建设局2023项目支出表

 

 

 

部门公开表10

泗县住房和城乡建设局2023年部门政府采购支出表

 

部门公开表11

泗县住房和城乡建设局2023年部门政府购买服务支出表

 

 

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县住房和城乡建设局2023年收支总预算4164.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 国防支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年收入预算4164.67万元，其中，本年收入4164.67万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入4164.67万元，主要包括:一般公共预算拨款收入4164.67万元，占100%，比 2022年预算增加248.92万元，增长6.4%，增长原因主要是把2023年在职人员基础绩效奖和离退休人员的生活补贴纳入预算。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年支出预算4164.67万元，比2022年预算增加248.92万元，增长6.4%，增长原因主要是把2023年在职人员基础绩效奖和离退休人员的生活补贴纳入预算。其中，基本支出1049.67万元，占25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出3115万元，占75%，主要用于主要用于国防、污水防治、城乡社区管理等工作保障。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年财政拨款收支预算4164.67万元。收入全部是为:一般公共预算拨款4164.67万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入4164.67万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:国防支出40万元，占0.96%；卫生健康支出34.51万元，占0.83%；节能环保支出2650万元，占63.63%；城乡社区支出1440.16万元，占34.58%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县住房和城乡建设局2023年一般公共预算支出4164.67万元，比2022年预算增加248.92万元，增长6.4%，主要原因:2023年在职人员基础绩效奖和离退休人员的生活补贴纳入预算、城市污水处理量增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

国防支出40万元，占0.96%；卫生健康支出34.51万元，占0.83%；节能环保支出2650万元，占63.63%；城乡社区支出1440.16万元，占34.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加3.13万元，增长8.5%，增长原因主要是：根据实际需求增加预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算10.55万元，比2022年预算增加3.37万元，增长47%，增长原因主要是：人员工资调整2023年将基础绩效奖纳入养老保险基数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算23.96万元，比2022年预算增加22.06万元，增长1161%，增长原因主要是：2023年将基础绩效奖纳入养老保险基数。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算2650万元，比2022年预算增加200万元，增长8%，增长原因主要是：污水处理费增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算525.31万元，比2022年预算减少418.53万元，下降44.34%，下降原因主要是：工作调整，人员调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算469.82万元，比2022年预算增加434.82万元，增长1242%，原因主要是：2023年预算功能科目细化，项目调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算425万元，与2022年预算相同。

8.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算20万元，与2022年预算相同。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出1049.67万元，其中，人员经费945.97万元，公用经费103.7万元。

(一)人员经费945万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费103.7万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出、其他商品和服务支出。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年预算共安排项目支出3115万元，比2022年预算增加200万元，增长6.9%，增长原因主要是2023年将基础绩效奖纳入养老保险基数、污水处理量增加。

主要包括:本年财政拨款安排 3115万元(其中，一般公共预算拨款安排 3115万元)，财政拨款结转结余安排 0万元

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县住房和城乡建设局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县住房和城乡建设局2023年财政预算整体支出4164.67万元，其中，基本支出1049.67万元，项目支出3115万元。

2. 泗县住房和城乡建设局项目。

“污水处理厂运转经费”项目。

（1）项目概述。污水处理排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准。

（2）立项依据：县批专项经费。

（3）起止时间：2023年-2024年。

（4）项目内容。污水处理排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产、质量生产、创造财富，对有害的污水进行处理成对社会有益的干净水。城市生活污水处理工程是一项保护环境、节能减排造福子孙后代的公用事业工程，有效地解决了城镇水污染问题。

（5）年度预算安排2000万元。

（6）绩效目标和指标。为了缓解水资源日益短缺现状，提高水资源循环使用效率，我先通过实施生活污水处理厂和工业污水处理厂项目，日处理水量4万吨，满足了生活污水处理的需求，使水资源得到了充分循环再利用，达到了减污、再生、积存、净水的综合功能。

“乡镇规划管理业务经费”项目。

（1）项目概述。分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划，对新区开发和旧区改造用地调整，危房改造、公厕改造。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2023年-2024年

（4）项目内容。分析村镇的发展方向和布局形态，合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划，对新区开发和旧区改造用地调整，危房改造、公厕改造。促进村镇经济发展，提高人民生活质量，改善基础设施建设，提升了公共服务水平。

（5）年度预算安排。425万元。

（6）绩效目标和指标。逐步改善居民生活环境，提高人民生活质量。

 

 

 

 

“工业污水厂运转经费”项目。

（1）项目概述。污水处理排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准。

（2）立项依据：县批专项经费。

（3）起止时间：2023年-2024年。

（4）项目内容。污水处理排放达到国家（GB18918-2002）一级A标准，安全生产、质量生产、创造财富，对有害的工业污水进行处理成对社会有益的干净水。有效地解决了城镇水污染问题。

（5）年度预算安排650万元。

（6）绩效目标和指标。为了缓解水资源日益短缺现状，提高水资源循环使用效率，工业污水处理厂项目，日处理水量0.7万吨，满足了工业污水处理的需求，使水资源得到了充分循环再利用，达到了减污、再生、积存、净水的综合功能。

 

 

 

 

“工程质量监督经费”项目。

（1）项目概述。用于全县建设工程地基基础、主体结构及有关材料、构配件的质量进行监督检查。

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2023年-2024年

（4）项目内容。对全县建设工程地基基础、主体结构有关材料、构配件的质量进行监督检查。

（5）年度预算安排。20万元

（6）绩效目标和指标。加强建设工程质量的监管、保证工程质量、保证人民生命财产安全。

“防空经费”项目。

（1）项目概述。用于全县城市整体防灾减灾能力，促进当地经济、社会协调可持续发展。

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2023年-2024年

（4）项目内容。地面应急指挥、人防指挥专业网络维护等。

（5）年度预算安排。20万元

（6）绩效目标和指标。增强城市的整体防御能力，促进当地经济、社会协调可持续发展。

(二)机关运行经费。

泗县住房和城乡建设局2023年机关运行经费财政拨款预算101.5万元，比 2022年预算增加66.63万元，增长192%，增长主要原因是办公经费、工会会费支出增加。

(三)政府采购情况。

泗县住房和城乡建设局2023年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县住房和城乡建设局国有资产总额183066万元，其中：办公用房面积2600平方，价值132万元；办公设备118万元；其他固定资产等182816万元。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县住房和城乡建设局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3115万元。泗县住房和城乡建设局项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。